廣州市財政局關(guān)于2019年度政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查工作情況的通報市直各單位、各政府采購代理機構(gòu)：　　根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于2019年開展全國政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，我市開展了2019年度我市政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況通報如下：　　一、基本情況　　我市按照財政部、省財政廳上述文件要求確定的檢查范圍和執(zhí)法指標體系，采用“雙隨機、一公開”原則抽選被檢查單位和檢查工作人員，印發(fā)了《廣州市財政局關(guān)于開展2019年度我市政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知》（穗財采〔2019〕244號），成立了市、區(qū)兩級政府采購監(jiān)管部門工作人員共同組成的政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查小組。在兼顧市、區(qū)項目均衡、不同采購方式、問題易發(fā)領(lǐng)域側(cè)重的原則下確定檢查范圍。執(zhí)法過程采取統(tǒng)一尺度，分類實施原則，對檢查對象、檢查內(nèi)容、問題分類等方面采取統(tǒng)一部署，有條不紊地開展檢查工作?！　《?、檢查范圍　　按照省財政廳的要求，市財政局從在廣州市政府采購網(wǎng)備案登記的政府采購代理機構(gòu)名單范圍中，在綜合考慮自2018年1月1日前成立、代理政府采購項目不少于5個，原則上近3年已經(jīng)檢查過的政府采購代理機構(gòu)不再抽取等因素，按25％比例隨機抽取31家代理機構(gòu)（含1家集中采購機構(gòu)和省財政廳委托檢查的4家代理機構(gòu)）作為檢查對象。每家代理機構(gòu)抽取項目原則上不少于5個，一年不足5個項目則全部抽取，我市集中采購機構(gòu)廣州公共資源交易中心抽取不少于15個采購項目。主要抽取采購問題多發(fā)、質(zhì)疑投訴較多、市委市政府重點項目、金額較大的項目開展檢查，共抽取政府采購項目171個（含省級項目20個），項目總預算金額15.98億元?！　∪?、發(fā)現(xiàn)問題　　本次檢查按照《財政部政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查指標體系》的要求開展，檢查的主要內(nèi)容包括委托代理、文件編制、進口核準、方式變更、信息公告、評審委員會組成及評審過程、中標成交、保證金、合同管理、質(zhì)疑處理等10個環(huán)節(jié)。在檢查的171個政府采購項目中，公開招標項目143個、競爭性談判項目4個、單一來源采購項目9個、詢價項目1個、磋商項目13個以及廢標項目1個，共查出各類存在問題251個，主要發(fā)生在委托代理、文件編制、信息公告、評審委員會組成及評審過程、中標成交、合同管理、質(zhì)疑處理7個環(huán)節(jié)中?！　“凑諉栴}的責任主體分類，代理機構(gòu)責任問題117個，占46.61%；采購人與代理機構(gòu)共同責任問題62個，占24.70%；采購人責任問題58個，占23.11%；評審專家責任問題14個，占5.58%?！　。ㄒ唬儆诖頇C構(gòu)責任的問題?！　?. 采購文件評審方法不合規(guī)。　　存在此類問題16個，占代理機構(gòu)責任問題總數(shù)的13.68%。一是商務(wù)評分分值設(shè)置偏高或涉嫌具有傾向性。二是未提供供應(yīng)商資格審查資料。三是采用綜合評分法評標的未采用低價優(yōu)先法計算價格分?！　?. 開標唱標或評審記錄不完整?！　〈嬖诖祟悊栴}19個，占代理機構(gòu)責任問題總數(shù)的16.24%，主要為錄音錄像材料缺失?！　?. 評審過程違規(guī)?！　〈嬖诖祟悊栴}4個，占代理機構(gòu)責任問題總數(shù)的3.42%。主要為采用綜合評分法，未保留每位評委有效得分。　　4. 評審委員會組成不合法?！　〈嬖诖祟悊栴}1個，占代理機構(gòu)責任問題總數(shù)的0.85%，體現(xiàn)為未提供專家抽取表或勞務(wù)簽收表。　　5. 未按規(guī)定發(fā)布政府采購信息?！　〈嬖诖祟悊栴}25個，占代理機構(gòu)責任問題總數(shù)的21.37%。主要為未按規(guī)定期限、未在指定媒體上發(fā)布信息公告。如某設(shè)備購置項目，評標結(jié)果確認函時間為2018年5月17日，中標通知書與中標公告時間均為2018年5月24日，不符合自中標供應(yīng)商確定之日起2個工作日內(nèi)，發(fā)出中標通知書并同時發(fā)布中標公告的規(guī)定?！　?. 未按照法定程序開展采購活動?！　〈嬖诖祟悊栴}27個，占代理機構(gòu)責任問題總數(shù)的23.08%。一是未宣布評審工作紀律。二是未及時收取評審專家手機?！　?. 未落實政府采購政策功能。　　存在此類問題6個，占代理機構(gòu)責任問題總數(shù)的5.13%。其中未列明對小微企業(yè)產(chǎn)品給予6%-10%價格扣除的項目1個；未列明對產(chǎn)品的節(jié)能要求、合格產(chǎn)品的條件和環(huán)境標志產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品強制采購、優(yōu)先采購的評標標準的項目2個；未列明監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位評審優(yōu)惠的項目3個?！　?. 其他代理機構(gòu)責任違法違規(guī)問題?！　〔糠执頇C構(gòu)存在檔案整理不規(guī)范，部分資料缺失等問題。如某學校的校服采購項目，采購文件檔案未妥善裝訂；某街道的車輛采購項目，沒有澄清后以書面形式通知供應(yīng)商的證明?！　。ǘ儆诓少徣撕痛頇C構(gòu)-共同責任的問題?！　?. 評審標準及要素設(shè)置不合規(guī)。　　存在此類問題47個，占采購人和代理機構(gòu)共同責任問題總數(shù)的75.81%。一是投標人的資格條件列為評分因素。二是評分標準不具體。如某單位的研究服務(wù)項目，采購需求相關(guān)指標有區(qū)間規(guī)定，而評審因素未能量化到相應(yīng)區(qū)間。　　2. 其他采購人與代理機構(gòu)共同責任違法違規(guī)問題。　　除上述問題外，檢查還發(fā)現(xiàn)存在合同條款未標明驗收要求，委托代理協(xié)議缺少簽訂時間，招標文件中無貨物提供地點等問題?！　。ㄈ儆诓少徣素熑蔚膯栴}?！　?. 采購人未按規(guī)定簽訂政府采購合同?！　z查發(fā)現(xiàn)，存在此類問題9個，占采購人責任問題總數(shù)的15.52%。一是采購人未在中標（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與中標（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同。如某普查服務(wù)項目，逾期簽訂合同，中標通知書日期為2018年5月30日，合同簽署日期為2018年8月3日，不符合中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與中標供應(yīng)商簽訂采購合同的規(guī)定。二是合同簽署缺少簽訂時間。如某實訓基地建設(shè)購置經(jīng)費項目，合同簽署缺少雙方的簽訂時間。　　2. 未公告采購合同?！　z查發(fā)現(xiàn)，存在此類問題19個，占采購人責任問題總數(shù)的32.76%?！　?. 履約驗收不合規(guī)?！　z查發(fā)現(xiàn)，存在此類問題22個，占采購人責任問題總數(shù)的37.93%。如某實訓基地建設(shè)購置經(jīng)費項目，沒有提供履約驗收相關(guān)材料?！　?. 未按規(guī)定發(fā)布政府采購信息。　　檢查發(fā)現(xiàn)，存在此類問題8個，占采購人責任問題總數(shù)的13.79%。如某場地翻新項目，合同簽署日期是2018年8月3日，廣東省政府采購網(wǎng)成交公告2018年8月21日，未自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內(nèi)，將政府采購合同在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上公告?！　。ㄋ模儆谠u審專家責任的問題?！　?. 未按照采購文件的規(guī)定進行評審?！　z查發(fā)現(xiàn)，存在此類問題5個，占評審專家責任問題總數(shù)的35.71%。如某學院實驗室采購項目，未按照評標辦法和評標標準評標，在技術(shù)評審中的安裝調(diào)試及驗收方案，有專家未按照評分標準進行評分?！　?. 評審過程中使用通信設(shè)備。　　檢查發(fā)現(xiàn)，存在此類問題2個，占評審專家責任問題總數(shù)的14.29%。如某醫(yī)院采購醫(yī)療設(shè)備招標項目，評審過程中有人使用藍牙耳機與智能手表打電話。　　3. 客觀分不一致?！　z查發(fā)現(xiàn)，存在此類問題7個，占評審專家責任問題總數(shù)的50%。如某醫(yī)院食材遴選供應(yīng)商項目，出現(xiàn)客觀分評分不一致，某供應(yīng)商的投標人綜合實力應(yīng)為6分，有一位評審專家的評分為5分，其余人評分均為6分?！　∷?、下一步工作措施　　上述問題一方面反映了代理機構(gòu)內(nèi)部管理偏松，從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平參差不齊，相關(guān)代理機構(gòu)對政府采購活動缺乏根本重視，另一方面反映了采購人不熟悉政府采購法律法規(guī)和本部門、行業(yè)情況，疏于、怠于履行采購人義務(wù)和承擔責任。此外，政府采購專家責任心不強，評錯、評漏、遲到情況時有發(fā)生，業(yè)務(wù)和履職能力有待提高，應(yīng)當進一步加強政府采購專家管理。下一步，我局將對相關(guān)代理機構(gòu)進行約談和責令整改，情節(jié)嚴重的進行行政處罰，并繼續(xù)以問題為導向，對被整改單位情況進行跟蹤檢查。同時，我局將進一步增強政府采購監(jiān)督檢查力度，并加大對政府采購各方當事人的政府采購政策法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓力度，促進各方當事人增強廉潔自律意識、法律意識和責任意識?！　V州市財政局　　2020年6月24日