關(guān)于廣州市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告 廣州市十四屆人大三次會議文件（11） 關(guān)于廣州市2012年預(yù)算執(zhí)行情況 和2013年預(yù)算草案的報告 ——2013年1月在廣州市第十四屆 人民代表大會第三次會議上 廣州市財政局局長 袁錦霞 各位代表： 　　受市人民政府委托，我向大會報告2012年廣州市財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算安排草案，請予審議。 　　一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況 　　2012年是“十二五”規(guī)劃實施的重要一年，也是落實科學(xué)發(fā)展觀、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵一年。全市各級政府在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆一中全會精神，圍繞全面建設(shè)國家中心城市和“率先轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)幸福廣州” 的核心任務(wù)，推進(jìn)新型城市化發(fā)展，切實提高財政管理法制化、科學(xué)化和精細(xì)化水平。狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，加快社會事業(yè)發(fā)展，深化各項財政改革，為我市社會經(jīng)濟(jì)全面、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展提供了有力支撐。 　　受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)市場調(diào)控、實施新個人所得稅法和營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)改革等因素影響，2012年我市經(jīng)濟(jì)增長面臨諸多困難。對此，全市各級政府積極推進(jìn)“三個重大突破”，加快101個市重點(diǎn)項目建設(shè)投入，加大重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域扶持力度，開展“暖企、暖項目”行動，改善營商環(huán)境，落實扶持民營及中小微企業(yè)發(fā)展政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。隨著“促轉(zhuǎn)型、穩(wěn)增長”系列政策效果的顯現(xiàn)，以及各項增收節(jié)支措施的落實，我市經(jīng)濟(jì)逐步走出不利局面，實現(xiàn)穩(wěn)步增長，較好地完成了全市財政收支任務(wù)，市十四屆人大一次會議通過的財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。 　?。ㄒ唬?012年財政一般預(yù)算執(zhí)行情況。 　　預(yù)計全市財政一般預(yù)算收入1,088億元，完成年初預(yù)算的102.1%，比2011年決算數(shù)（下同）增長11.1%。為進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，我市從2013 年起試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，并按同口徑編報2012年的國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況，2012年全市財政一般預(yù)算收入中，公共財政預(yù)算收入1,010.6億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入77.4億元。 圖一：廣州市2012年財政一般預(yù)算收入構(gòu)成圖 　　預(yù)計全市財政一般預(yù)算支出1,321.8億元，增長11.9%，其中，公共財政支出1,244.4億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出77.4億元。加上中央、省稅收返還和體制結(jié)算等事項后，全市財政一般預(yù)算實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。 圖二：廣州市2012年財政一般預(yù)算支出構(gòu)成圖 　　預(yù)計市本級財政一般預(yù)算收入506億元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.5%，增長14.5%，其中，公共財政預(yù)算收入442.8億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入63.2億元。 　　預(yù)計市本級財政一般預(yù)算支出575.2億元，完成年度預(yù)算92%，增長13%，其中，公共財政預(yù)算支出512億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出63.2億元。加上中央、省以及區(qū)（縣級市）稅收返還和體制結(jié)算等事項后，市本級財政一般預(yù)算實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余（見下表）。 2012年市本級財政一般預(yù)算收支結(jié)余預(yù)計表 收入項目 金額 （億元） 支出項目 金額 （億元） 財政一般預(yù)算收入 506 財政一般預(yù)算支出 575.2 中央、省稅收返還 181.8 上繳中央、省支出 49.7 中央、省各項補(bǔ)助收入 96.2 對區(qū)（縣級市）轉(zhuǎn)移支付 283.2 上年結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)收入 94 結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用支出 50 調(diào)入資金 7.1 調(diào)出資金 2.3 債券轉(zhuǎn)貸收入 10.7 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 10 區(qū)（縣級市）上解收入 80.1 預(yù)算周轉(zhuǎn)金 1 總收入合計 975.9 總支出合計 971.4 年終凈結(jié)余 4.5     　　1.市本級公共財政收入執(zhí)行情況。 　　預(yù)計市本級公共財政收入442.8億元，增長6.2%，主要收入項目如下： 　?。?）市本級稅收收入360.3億元，增長8.4%，占公共財政收入的81%，其中：增值稅56億元，增長13.6%；營業(yè)稅73.5億元，增長11%；企業(yè)所得稅48.8億元，增長12.8%；個人所得稅45.8億元，增長2.4%；城建稅20.4億元，增長16.7%；房產(chǎn)稅25.5億元，增長10%；契稅48.7億元，下降6.1%，土地增值稅等其他各稅收入41.6億元，增長14.4%。 圖三：2012年市本級稅收收入構(gòu)成圖 單位：億元 　?。?）市本級非稅收入82.5億元，下降2.5%，占公共財政收入的19%。 圖四：2012年市本級公共財政收入構(gòu)成圖 　　2．市本級公共財政支出執(zhí)行情況。 　　預(yù)計市本級公共財政支出512億元，增長5.7%，主要情況如下：   圖五： 2012年市本級公共財政支出構(gòu)成圖 　　（1）改善民生福利，促進(jìn)各項社會公共事業(yè)發(fā)展。2012年民生和各項公共事業(yè)投入385.1億元，增長6%，占市本級公共財政支出總額的75.2%。主要包括： 　　一是教育支出45.2億元，增長23.2%。主要用于：保障城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，受益學(xué)生約70.2萬人；落實學(xué)前教育三年行動計劃，新建復(fù)建公辦幼兒園57所；支持民辦教育發(fā)展，全市138所民辦中小學(xué)和472所普惠性民辦幼兒園獲得資助；發(fā)放職業(yè)技術(shù)教育、高等教育和高中階段教育獎（助）學(xué)金補(bǔ)助，惠及約18.9萬名學(xué)生；推進(jìn)解決普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)政策，全市約2000名學(xué)生獲得資助；加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，加大對北部山區(qū)和邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)教育扶持力度，惠及邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)農(nóng)村教師約3000人；中小學(xué)校舍安全工程扎實推進(jìn)，2009年至2011年校舍維修改造規(guī)劃任務(wù)全面完成，校車及校園安全工作得到加強(qiáng)；中等職業(yè)教育、高等教育與特殊教育進(jìn)一步發(fā)展，廣州教育城建設(shè)規(guī)劃順利啟動。 　　二是社會保障和就業(yè)支出56.9億元，增長4.3%。主要用于對社會保險基金的補(bǔ)助、社會福利、最低生活保障、就業(yè)補(bǔ)助等。截至2012年底，全市基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)約722萬人，基本建立了統(tǒng)籌城鄉(xiāng)全體居民的養(yǎng)老保險體系，城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員月平均基本養(yǎng)老金水平從2,413元增至2,614元；為全市57萬名70歲以上的長者發(fā)放長壽保健金，為15萬困難群體發(fā)放節(jié)日慰問金等；進(jìn)一步提高社會救助水平，城鎮(zhèn)平均低保標(biāo)準(zhǔn)從467元提至530元，農(nóng)村平均低保標(biāo)準(zhǔn)從377元提至467元，低收入困難家庭認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)從當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)的1.2倍提至1.5倍；推進(jìn)服務(wù)型社區(qū)建設(shè)，“六類老人”政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提高100元；幫扶20.2萬名失業(yè)人員再就業(yè)，發(fā)放6萬張職業(yè)技能培訓(xùn)券，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.4%。 　　三是醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出30.5億元，增長3.6%。主要用于對公共衛(wèi)生的補(bǔ)助、公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障等。2012年建成并投入使用19所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，基本形成了城市15分鐘、農(nóng)村30分鐘醫(yī)療服務(wù)圈；截至2012年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)約973萬人，“全民醫(yī)?！敝贫然窘?資助211萬農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療、217萬城鎮(zhèn)居民和困難群眾參加基本醫(yī)療保險；提高社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助水平，全市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提至40元/人·年，增幅達(dá)33%。 　　四是文化體育傳媒支出11.5億元，同比下降54.4%，主要是上年存在亞運(yùn)會場館等基建項目完工結(jié)算等一次性因素。2012年支出主要用于加大對基層文化設(shè)施建設(shè)的投入，新建和改造50個文化廣場；推進(jìn)全民健身計劃，新增23個體育場館向社會免費(fèi)開放，建成全民健身路徑288條、籃球場127個，9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民健身工程順利完工；落實圖書館、博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放，市屬各博物館舉辦專題展覽143個，參觀人數(shù)達(dá)510萬人次；繼續(xù)實施農(nóng)村電影放映、廣播電視村村通、漁船通等文化惠民工程，全市農(nóng)村數(shù)字電影放映共15262場，觀眾人數(shù)達(dá)349萬人次；推進(jìn)北部山區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造，受益農(nóng)戶5570戶，全市廣播電視覆蓋率達(dá)100%；支持舉辦惠民演出和群眾性文化活動，開展全市廣場演出活動1萬余場次，舉辦各類送戲、送電影、送展覽活動，約30萬市民群眾直接受惠。 　　五是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)農(nóng)林水事務(wù)一體化協(xié)調(diào)發(fā)展，援助貧困地區(qū)發(fā)展建設(shè)等支出21.5億元，增長34.1%。主要用于：推動城鄉(xiāng)水利事業(yè)發(fā)展，開展農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)田水利建設(shè)、重點(diǎn)流域堤圍加固等工程，以及城市內(nèi)澇治理、河涌整治、水務(wù)防汛應(yīng)急搶險等水環(huán)境綜合整治；加大對農(nóng)村和農(nóng)民的補(bǔ)貼力度，落實農(nóng)機(jī)購置、能繁母豬和優(yōu)質(zhì)后備母牛飼養(yǎng)、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；推進(jìn)生態(tài)景觀林帶建設(shè)，實施青山綠地工程，生態(tài)公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)比2011年提高50%，實現(xiàn)“生態(tài)得保護(hù)，群眾得實惠”的目標(biāo)；推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、組織化發(fā)展，開展10個名鎮(zhèn)、25個名村創(chuàng)建工作，完成了302個項目建設(shè)；發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，新增農(nóng)民專業(yè)合作社81家，實現(xiàn)“農(nóng)超對接”、“農(nóng)校對接”70多家；落實中央政策援助邊疆，加大對北部山區(qū)的扶貧資助力度，截至2012年底，所有被幫扶的貧困村年集體收入基本達(dá)到10萬元以上，被幫扶的貧困戶家庭人均年收入基本達(dá)到5,000元以上，進(jìn)一步提高北部山區(qū)市政及公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，有力促進(jìn)我市129個貧困村扶貧開發(fā)“雙到”工作。 　　六是公共安全支出39.7億元，增長11.1%。主要用于：支持開展“三打兩建”專項行動，建設(shè)“平安廣州”；大力推進(jìn)科技強(qiáng)警，保障政法機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和建設(shè)需要，重點(diǎn)加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，增加電子警察布點(diǎn)，完善社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；提升執(zhí)法辦案水平，2012年110警情比重大幅下降，交通事故數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)均有所下降；增強(qiáng)地方消防搶險救災(zāi)以及處置公共突發(fā)事件的能力，加大消防設(shè)施建設(shè)和裝備購置，新增購置城市多功能主戰(zhàn)消防車等29輛，全市發(fā)生火災(zāi)數(shù)、死亡人數(shù)、燒傷人數(shù)、直接財產(chǎn)損失同比均有下降。 　　七是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出91.2億元，增長22.5%。主要用于地鐵、隧道、橋梁等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廣場、公園、道路等公共場所以及市政設(shè)施日常維護(hù)與保潔。繼續(xù)推進(jìn)軌道交通建設(shè)，新建 94公里地鐵線路，購進(jìn)地鐵列車55列；市政道路、隧道、園林綠化、環(huán)境綜合整治等項目完成新增投資36億元，建成珠江新城BRT調(diào)度指揮中心、白云新城公交站場、廣州南客運(yùn)站公交站場（二期）等4個公交站場，增加公交專用道 70公里，完成27個交通擁堵點(diǎn)治理改善工程，穩(wěn)步推進(jìn)金沙洲大橋拓寬、廣州港出海航道三期等工程建設(shè)。 　　八是公共交通支出27.5億元，增長1%。主要用于城鄉(xiāng)公共交通公交票務(wù)優(yōu)惠和綜合補(bǔ)貼等。全年公交地鐵票價優(yōu)惠次數(shù)達(dá)13.8億次；保障春運(yùn)交通疏導(dǎo)，推進(jìn)智能交通信息系統(tǒng)建設(shè)，對公交行業(yè)實行綜合補(bǔ)貼機(jī)制，完善城鄉(xiāng)公共交通基礎(chǔ)設(shè)施配套，新開公交線路50條，增加線路總里程 840公里，全市公交線路總數(shù)增至724條，線路總里程增至 11,317公里，與地鐵接駁的常規(guī)公交線路比例達(dá)56%，惠及100多萬市民群眾交通出行。 　　九是保障性住房建設(shè)支出36.3億元，增長14.5%，主要用于推進(jìn)保障性住房建設(shè)，開展城鄉(xiāng)危破房改造工程，推進(jìn)住房改革等。籌集保障性住房46,767套，新增解決15,798戶家庭住房困難問題，廉租住房的保障認(rèn)定范圍從家庭年人均可支配收入低于9,600元提至15,600元。 　　十是節(jié)能環(huán)保支出8.7億元，增長32.2%。加強(qiáng)節(jié)能減排，推進(jìn)污染治理和水質(zhì)、空氣、土壤保護(hù)，積極開展環(huán)境綜合整治及生態(tài)恢復(fù)等。新增19個空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)，按新標(biāo)準(zhǔn)全面發(fā)布PM2.5等監(jiān)測數(shù)據(jù)，落實市人大2號議案決議，推進(jìn)垃圾分類處理，加快垃圾處理設(shè)施建設(shè)，一批資源熱力電廠建設(shè)按計劃推進(jìn)，餐廚垃圾處理設(shè)施和生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站等建設(shè)改造項目全面鋪開，破解“垃圾圍城”工作正有序開展。 　　十一是科學(xué)技術(shù)等其他支出16.1億元。主要用于:廣州超算中心項目建設(shè)；支持176家科技企業(yè)開展民生和科技攻關(guān)，120家中小微企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，33家企業(yè)開展電子商務(wù)推廣應(yīng)用，37個科技孵化器公共創(chuàng)新平臺和21家科技孵化企業(yè)開展自主創(chuàng)新；繼續(xù)推進(jìn)“無線城市”建設(shè)，在公共圖書館、少年宮、政府政務(wù)服務(wù)中心、公立醫(yī)院和公共交通工具等公共場所覆蓋并提供免費(fèi)無線網(wǎng)絡(luò)。 　?。?）發(fā)揮財政宏觀調(diào)控和財政資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出78億元，增長9.3%，占市本級公共財政支出總額的15.2%。主要用于落實 “三個重大突破”戰(zhàn)略部署，支持我市戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大戰(zhàn)略性發(fā)展平臺產(chǎn)業(yè)配套項目建設(shè)，推動自主創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)；落實 “暖企、暖項目”行動部署，協(xié)調(diào)解決企業(yè)反映的問題；防范和化解政府性債務(wù)和金融風(fēng)險，落實中央關(guān)于“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”、“家電、摩托車下鄉(xiāng)”等政策；做好糧食、凍肉等重點(diǎn)商品的儲備和管理，保障市場供應(yīng)，提高應(yīng)急供應(yīng)能力等。 　　（3）實施嚴(yán)厲的節(jié)支措施，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。用于保障基本公共管理與服務(wù)的支出48.9億元，下降1.4%，占市本級公共財政支出總額的9.6%。主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)支出及完成部門職責(zé)必須的其他支出，推進(jìn)社會公共服務(wù)管理，增強(qiáng)政府公共應(yīng)急處置能力等。印發(fā)《關(guān)于厲行節(jié)約若干規(guī)定的通知》（穗府辦〔2012〕37號），通過壓減當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本。 　　3．市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。 　　預(yù)計市本級國有資本經(jīng)營收入63.2億元，其中，利潤收入20.8億元，股利、股息收入8.5億元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入26.9億元，其他經(jīng)營收入7億元。預(yù)計2012年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出63.2億元，主要用于支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和企業(yè)改革發(fā)展，促進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整，以及解決困難企業(yè)歷史遺留問題等，有效促進(jìn)了我市國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化了國有經(jīng)濟(jì)布局，促進(jìn)了企業(yè)節(jié)能減排和低碳建設(shè)，推動綜合輸運(yùn)體系和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 　　（二）2012年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。 　　預(yù)計全市政府性基金收入421.1億元，下降24.2%，加上上年結(jié)余收入251.2億元、上級補(bǔ)助收入2億元、調(diào)入資金7.6億元，全市政府性基金總收入681.9億元；預(yù)計全市政府性基金支出430.3億元，下降29.7%，加上上解上級支出4.9億元，全市政府性基金總支出435.2億元。年終結(jié)余資金如數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。 　　預(yù)計市本級政府性基金收入完成237.2億元，下降35.6%，加上上年結(jié)余收入89.8億元、上級補(bǔ)助收入2億元、調(diào)入資金2.3億元，下級上解資金3.4億元，市本級政府性基金總收入334.7億元；預(yù)計市本級政府性基金支出232.8億元，下降35.4%，加上補(bǔ)助區(qū)（縣級市）支出50億元，上解上級支出4.9億元，市本級政府性基金總支出287.7億元。年終結(jié)余資金如數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。 　?。ㄈ?012年落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況。 　　市十四屆人大一次會議審議同意了市政府2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報告，并對2012年預(yù)算執(zhí)行提出四點(diǎn)意見：一是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；二是進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，保障各項社會公共事業(yè)發(fā)展；三是加強(qiáng)財政預(yù)算編制和執(zhí)行監(jiān)管；四是加大力度推進(jìn)預(yù)決算公開，加強(qiáng)陽光財政建設(shè)。市政府認(rèn)真貫徹上述決議精神，主要工作落實情況如下： 　　1.支持戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展, 著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 　　貫徹落實市委“三個重大突破”戰(zhàn)略部署，下發(fā)了《印發(fā)廣州市戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理暫行辦法的通知》（穗府〔2012〕7號），“十二五”期間市財政每年安排40億元、5年共安排200億元資金支持“9+ 6”戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。主要執(zhí)行情況如下： 　?。?）投入專項資金23.7億元，主要用于支持我市戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的重大項目，如補(bǔ)助廣州超算中心、廣州中科院工業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)、產(chǎn)業(yè)投資基金、碳排放交易所注冊資本金等，為新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)等國家科技重大專項提供配套資金，以及支持國有企業(yè)改革發(fā)展和解決歷史遺留問題。 　?。?）投入示范工程資金和基地建設(shè)資金6.9億元，主要采取競爭性扶持方式，集中支持我市戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的示范工程，以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地公共服務(wù)平臺建設(shè)。 　?。?）投入推廣應(yīng)用資金3.2億元，用于支持節(jié)能環(huán)保、以及節(jié)能與新能源汽車示范等推廣應(yīng)用。 　?。?）投入總部經(jīng)濟(jì)獎勵資金2.5億元，吸引國內(nèi)外知名企業(yè)、珠江三角洲地區(qū)有競爭力的民營企業(yè)和新興行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)等在我市設(shè)立企業(yè)總部，增強(qiáng)國家中心城市的帶動和輻射功能。 　?。?）投入民營及中小企業(yè)發(fā)展資金1.5億元，用于獎勵及扶持符合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、對地方經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)較大的民營企業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展，支持中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)等。 　?。?）投入產(chǎn)業(yè)園集聚區(qū)發(fā)展資金1.3億元，主要用于退二進(jìn)三企業(yè)升級改造和支持廣州與梅州、陽江、湛江等共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)。 　?。?）投入金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)資金0.9億元，主要用于扶持新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、建設(shè)金融功能區(qū)、鼓勵金融創(chuàng)新、吸引金融高端人才、優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境以及專利申請獎勵等。 　　2．確保加大民生投入，落實全市民生十件實事。 　　全市各級財政共投入181.5億元用于民生十件實事，對市民的承諾全部兌現(xiàn)，具體項目如下： 　?。?）穩(wěn)定“菜籃子”價格，投入資金2.2億元。 　?。?）提高社會保障水平，投入資金16.6億元。 　　（3）提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，投入資金6.9億元。 　　（4）資助普惠型學(xué)前教育，投入資金3.1億元。 　?。?）加大住房保障力度，投入資金41.2億元。 　?。?）促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)，投入資金5.7億元。 　?。?）繼續(xù)做好北部山區(qū)鎮(zhèn)村扶貧開發(fā)，投入資金15.2億 　　（8）完善公共交通，改善居民出行條件，投入資金84.3億元。 　　（9）改善社區(qū)便民服務(wù)，投入資金3.5億元。 　?。?0）豐富文化體育活動，投入資金2.8億元。 　　3．促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，推動基本公共服務(wù)均等化。 　　建立健全支農(nóng)資金穩(wěn)定增長機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》，按照市委對“三農(nóng)”工作的部署和要求，加大對“三農(nóng)”工作的投入力度。2012年市本級財政對“三農(nóng)”的投入66.6億元，增長5.3%。不斷優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，使農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境進(jìn)一步改善，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力進(jìn)一步提高，各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實處，強(qiáng)化扶貧幫困工作，農(nóng)村教育、文化、衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步。同時，市財政通過橫向轉(zhuǎn)移支付等方式，對高于平均財力水平較多的區(qū)適當(dāng)集中，專項補(bǔ)助低于平均財力水平的區(qū)（縣級市），市財政撥付區(qū)（縣級市）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付資金283.2億元，逐步解決區(qū)域間財力分配不均衡，促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化。 　　4．積極推進(jìn)財政改革，加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行監(jiān)督。 　?。?）加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理。為避免財政支出出現(xiàn)“前松后緊”的情況，從上半年開始抓支出進(jìn)度，建立預(yù)算支出進(jìn)度責(zé)任制度；對大額支出重點(diǎn)跟蹤，對支出進(jìn)度慢的預(yù)算單位和部門主動加強(qiáng)溝通，及時調(diào)度和劃撥資金；建立預(yù)算部門支出進(jìn)度考核機(jī)制，將上一年的預(yù)算執(zhí)行情況作為編制下一年預(yù)算的重要參考依據(jù)。2012年，市本級支出完成年度預(yù)算的92%，同比提高近1個百分點(diǎn)，財政支出的時效性和均衡性穩(wěn)步提升。 　?。?）探索開展第三方評價工作。選取全市民生十件實事和人大、政協(xié)提出加強(qiáng)監(jiān)督管理的“城鄉(xiāng)義務(wù)教育（免書雜費(fèi)）補(bǔ)助資金”等5個重大項目（涉及當(dāng)年財政安排資金57.6億元），公開招標(biāo)選定第三方機(jī)構(gòu)，獨(dú)立、客觀地評價財政資金的使用效率和效益。 　?。?）繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算管理改革。加強(qiáng)項目庫管理，項目支出預(yù)算申報提前到每年4月開始，實施三年滾動申報，并將金額較大的購置類項目和修繕類項目統(tǒng)一委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審。 　?。?）積極推進(jìn)財政專項資金競爭性分配改革。5個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)通過競爭機(jī)制成功獲得近1億元現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展園扶持資金。 　　（5）加強(qiáng)財政資金安全管理。不斷深化和完善國庫集中收付制度改革，加強(qiáng)財政資金賬戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理，推廣財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革，實現(xiàn)對預(yù)算單位財政資金運(yùn)行的全過程監(jiān)管。全市通過國庫集中支付的資金達(dá)1,610億元，通過公務(wù)卡結(jié)算金額達(dá)4.7億元，通過非稅系統(tǒng)征繳非稅收入達(dá)365億元。全面加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)和管理，有效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)村等基層財政資金使用的安全和規(guī)范。 　　5．進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開，建設(shè)“陽光財政”。 　?。?）做好對市本級部門預(yù)決算公開指導(dǎo)工作。重申部門預(yù)決算信息公開的主體、內(nèi)容、途徑，規(guī)范公開文本格式，并首次明確各部門應(yīng)自收到市財政局批復(fù)部門預(yù)算之日起20個工作日內(nèi)公開部門預(yù)算，統(tǒng)一了部門決算公開的時間。2012年，全市已有105個部門通過政府門戶網(wǎng)站、單位門戶網(wǎng)站等途徑公開了當(dāng)年部門預(yù)算；市政府41個工作部門和25個直屬機(jī)構(gòu)已全部公開了本部門 2011 年部門決算。 　?。?）做好“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作。通過市政府門戶網(wǎng)站和廣州財政網(wǎng)向社會公開了市直單位2010年和2011年用財政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額。2012年，市政府41個工作部門和25個直屬機(jī)構(gòu)已通過政府門戶網(wǎng)站等途徑全部公開了2010年和2011年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 　?。?）建立與人大、政協(xié)等“兩代表一委員”的長效溝通機(jī)制。聘請12名財政特約監(jiān)督員，重要財政政策制度出臺前均征詢代表、委員意見，邀請代表、委員參加重要財政工作會議，提高財政政策制度的科學(xué)性和可操作性。在市人大、市政協(xié)網(wǎng)站開設(shè)“財政專欄”，增強(qiáng)財政工作透明度，推進(jìn)“陽光財政”建設(shè)。 　　二、2013年財政預(yù)算草案 　?。ㄒ唬?013年財政收支形勢。 　　2013年是“十二五”規(guī)劃實施承前啟后的關(guān)鍵一年，也是我市推進(jìn)新型城市化發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)幸福廣州的重要一年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。 　　1．發(fā)展機(jī)遇。國際經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，國內(nèi)落實“十八大”精神和政府換屆將進(jìn)一步調(diào)動全國上下改革開放和加快發(fā)展的熱情，“穩(wěn)增長”系列政策效果將進(jìn)一步顯現(xiàn)。《廣州南沙新區(qū)發(fā)展規(guī)劃》為廣州經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來歷史性新機(jī)遇。《中共廣州市委 廣州市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)新型城市化發(fā)展的決定》，為新時期廣州城市發(fā)展指明了方向，明確了任務(wù)。中新廣州知識城、廣州金融城、天河智慧城、海珠生態(tài)城、增城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等園區(qū)建設(shè)不斷取得進(jìn)展，“新廣州·新商機(jī)”系列活動不斷吸引投資入穗，阿里巴巴華南物聯(lián)網(wǎng)營運(yùn)中心、白云國際機(jī)場擴(kuò)建工程等重點(diǎn)設(shè)施項目開工或奠基。全市商貿(mào)流通業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景向好。 　　2．面臨挑戰(zhàn)。國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，從國際上看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一波三折，貿(mào)易投資保護(hù)主義抬頭，國際金融危機(jī)深層次影響還在不斷顯現(xiàn)，擴(kuò)大外需面臨不少制約因素。從國內(nèi)看，一是我省納入“營改增”改革試點(diǎn)，以及國家結(jié)構(gòu)性減稅力度加大，延長實施并擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策適用范圍等均對我市財政收入產(chǎn)生重要影響。二是在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程中，財政承擔(dān)各方面保障任務(wù)不斷加重，推進(jìn)新型城市化發(fā)展系列文件實施等各項 “保民生、保重點(diǎn)”的支出需求大，政府性債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)重，財政收支矛盾突出。 　　總體來看，2013年市本級財政收支矛盾尖銳，增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)調(diào)配、精細(xì)管理仍是財政工作的重點(diǎn)。 　?。ǘ?013年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和工作要點(diǎn)。 　　2013年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，繼續(xù)落實積極的財政政策，嚴(yán)格貫徹國家各項結(jié)構(gòu)性減稅政策，推動國民收入分配格局調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，厲行節(jié)約，樹立勤儉節(jié)約“過緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財政科學(xué)管理，提高財政資金使用效益。按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面落實市委、市政府的工作部署和要求，推進(jìn)新型城市化發(fā)展。2013年市財政預(yù)算收支計劃編制要點(diǎn)是： 　　1．健全政府預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的完整性。從2013 年起單獨(dú)編列國有資本經(jīng)營預(yù)算，與公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算同步報市人大審定，并與中央和省預(yù)算編制改革發(fā)展要求相一致，不再使用一般預(yù)算的編制口徑。 　　2．實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地安排財政收入。根據(jù)2013年地區(qū)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)，充分考慮國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢、財稅政策調(diào)整等因素，分稅種測算稅基和稅收收入，嚴(yán)格按照規(guī)定編制非稅收入計劃，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 　　3．調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、有保有壓。按照公共財政要求，全面推進(jìn)新型城市化發(fā)展系列文件的實施，加大對民生和社會公共事業(yè)的投入，切實保障法定增支需要。增加對我市發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的重大基礎(chǔ)設(shè)施投入，推動戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，增強(qiáng)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展后勁。 　　4．統(tǒng)籌兼顧，收支平衡。堅持量財辦事的原則，以提高公共財政服務(wù)能力為著力點(diǎn)，按輕重緩急合理安排支出，市本級財政支出計劃按當(dāng)年可支配財力安排。加快結(jié)轉(zhuǎn)項目執(zhí)行，及時清理并按規(guī)定使用項目結(jié)余資金。 　　5．全面推行“零基預(yù)算”，艱苦奮斗、厲行節(jié)約。切實貫徹黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，繼續(xù)落實《關(guān)于厲行節(jié)約若干規(guī)定的通知》（穗府辦〔2012〕37號），從嚴(yán)控制一般性支出，切實降低行政運(yùn)行成本。 　　（三）2013年公共財政預(yù)算安排情況。 　　全市公共財政預(yù)算收入計劃1,091.5億元，按可比口徑（下同）增長10%，加上中央、省稅收返還和體制結(jié)算等事項后，全市預(yù)計可支配財力為1,241億元，遵循“量入為出、收支平衡”的原則，2013年全市公共財政支出計劃1,241億元，增長7.1%。 　　市本級公共財政收入計劃474億元，增長9%，加上中央、省以及區(qū)（縣級市）稅收返還和體制結(jié)算等事項后，市本級可支配財力預(yù)計為525億元。遵循“量入為出、收支平衡”的原則，2013年市本級公共財政支出計劃525億元，增長6.9%。 　　1.市本級公共財政收入計劃。 　　市本級公共財政收入計劃474億元，增長9%，其中：稅收收入計劃398.5億元，增長9.8%；非稅收入計劃75.5億元，增長4.8%。 　　市本級公共財政主要收入項目計劃：增值稅68.7億元，營業(yè)稅64.8億元，企業(yè)所得稅55.3億元，個人所得稅51.6億元，城建稅28億元，房產(chǎn)稅28.6億元，契稅53.8億元，土地增值稅等其他各稅收入47.7億元，專項收入20.1億元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入32.4億元，罰沒收入12.8億元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用等其他收入10.2億元等。 圖六：2013年市本級公共財政收入構(gòu)成圖 　　2．市本級公共財政支出計劃。 　　市本級公共財政支出計劃525億元，按可比口徑增長6.9%。按照嚴(yán)格控制一般性財政支出，集中財力保民生、保重點(diǎn)及落實政府性債務(wù)償還資金的原則，主要安排如下： 圖七：2013年市本級公共財政支出構(gòu)成圖 　?。?）推進(jìn)民生幸福工程，切實保障和改善民生。扎實推進(jìn)各項惠民政策，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。公共財政安排用于民生和各項公共事業(yè)的資金400.2億元，增長7.3 %，占公共財政支出總額的76.2%。 　　一是促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展，安排51.9億元，增長17%。認(rèn)真貫徹落實國家、省、市關(guān)于2010年至2020年中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃以及《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入的意見》（國發(fā)〔2011〕22號）等有關(guān)要求，切實加大財政對教育的投入。主要項目包括：安排5.1億元，用于城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障；安排5億元，用于教育城項目建設(shè)，推動職業(yè)技術(shù)教育發(fā)展；安排4.1億元，推進(jìn)學(xué)前教育和民辦教育發(fā)展，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育，大力發(fā)展民辦教育；安排2.7億元，健全教育資助體系，用于高等教育和高中階段教育國家獎（助）學(xué)金，高中階段教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)，實施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃，推進(jìn)解決家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就學(xué)問題，促進(jìn)教育公平；安排26.9億元，加強(qiáng)學(xué)?；A(chǔ)能力建設(shè)，實施中小學(xué)校舍安全工程，廣東華僑中學(xué)金沙洲校區(qū)、廣州市聾人學(xué)校等院校新校區(qū)建設(shè)和校舍維修改造、教學(xué)設(shè)備購置更新，以及保障市屬教育機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作等；安排 1.1億元，用于教師繼續(xù)教育、開展教育科研和教育教學(xué)改革，全面提升教育軟實力；繼續(xù)安排1.3億元，加大對北部山區(qū)和邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)教育扶持力度，推進(jìn)北部山區(qū)教育發(fā)展，強(qiáng)化農(nóng)村教師隊伍建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)信息化建設(shè)等，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。 　　二是完善社會保障體系，安排65.4億元，增長9%。主要項目包括：繼續(xù)加大對社會保險的政府投入，安排18.4億元，用于資助城鄉(xiāng)居民和農(nóng)轉(zhuǎn)居人員參加社會保險，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高15%以上，提高社會醫(yī)療保險參保人員大病醫(yī)療待遇水平；安排3.2億元，改善城鄉(xiāng)困難群體生活條件，增加對優(yōu)撫對象、老年和困難群體的投入，發(fā)放70周歲以上長壽長者保健金，社會救濟(jì)人員發(fā)放節(jié)日慰問金和病故一次性撫恤金等；安排2億元，對貧困殘疾人和城鄉(xiāng)低保戶實施專項補(bǔ)助，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，資助民辦社會福利機(jī)構(gòu)增加養(yǎng)老床位；安排1.3億元，用于街道家庭綜合服務(wù)中心建設(shè)；安排30.3億元，加大就業(yè)幫扶力度，幫助失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)，開發(fā)公益性公共服務(wù)崗位，舉辦就業(yè)專場招聘會，發(fā)放職業(yè)技能培訓(xùn)券和公益性崗位補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼，落實離退休人員經(jīng)費(fèi)，保障離退休人員晚年生活，。 　　三是推進(jìn)公共衛(wèi)生和醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，安排38.2億元，增長7.6%。主要項目包括：安排11.4億元，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，新建6所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、10所中心鎮(zhèn)醫(yī)院和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、200個村衛(wèi)生站，保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等；安排18億元，完善基本醫(yī)療保障制度，資助城鎮(zhèn)居民參加基本醫(yī)療保險，補(bǔ)助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療等醫(yī)療保障，落實困難群眾基本醫(yī)療救助政策，為約20萬名困難群眾購買商業(yè)保險等，基本實現(xiàn)醫(yī)療保障覆蓋我市全體城鄉(xiāng)居民，城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合在政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例總體水平提至70%以上，門診支付比例提至50%以上；促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，安排4.3億元，建立統(tǒng)一的“ 12320”衛(wèi)生公益熱線，在全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣預(yù)約掛號系統(tǒng)，購買疾病防治疫苗，支持農(nóng)村住院分娩、適齡婦女“兩癌”檢查、貧困人群白內(nèi)障復(fù)明等重大公共衛(wèi)生項目；安排計劃生育經(jīng)費(fèi)2.7億元，繼續(xù)落實推進(jìn)計劃生育政策。 　　四是大力發(fā)展文化體育傳媒事業(yè)，安排12.1億元，增長8.9%。主要項目包括：培育建設(shè)文化名城，安排3億元，加快推進(jìn)粵劇藝術(shù)博物館、南漢二陵博物館、廣州海事博物館等文化設(shè)施項目建設(shè)；安排2.8億元，支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，重點(diǎn)用于博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放和文物保護(hù)，以及補(bǔ)助城市公共文化機(jī)構(gòu)、農(nóng)村（社區(qū)）文化站、文化室運(yùn)行等；安排0.7億元，廣泛開展群眾文化活動，推進(jìn)農(nóng)村數(shù)字電影放映、廣播電視村村通等文化惠民工程，舉辦藝術(shù)節(jié)、金鐘獎等群眾文化活動；安排2.1億元，用于體育場館免費(fèi)開放、運(yùn)行維護(hù)及舉辦體育活動等，進(jìn)一步加大市屬公共體育場館亞運(yùn)賽后惠民開放力度；安排3.4億元，繼續(xù)支持文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持廣州廣播電視臺、市屬院團(tuán)等文化改制單位發(fā)展，解決文化歷史遺留問題，促進(jìn)廣州文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)大繁榮、大發(fā)展。 　　五是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，安排36.6億元，增長10.2%。主要項目包括：整合安排9.2億元，大力支持現(xiàn)代化美麗鄉(xiāng)村行動計劃；安排1.5億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)，新建3個國家級蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)園，認(rèn)定百萬頭市外生豬供穗養(yǎng)殖基地，創(chuàng)建3個健康水產(chǎn)養(yǎng)殖基地等；安排2億元，支持農(nóng)業(yè)科技推廣和社會化服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和動植物防疫體系建設(shè)，推進(jìn)“食得放心”工程等；安排2.2億元，落實生態(tài)公益林補(bǔ)償資金，推進(jìn)生態(tài)景觀林帶建設(shè)，改善森林環(huán)境，保護(hù)生態(tài)平衡；安排8.9億元，推進(jìn)城鄉(xiāng)水務(wù)事業(yè)發(fā)展，其中安排水環(huán)境治理資金2億元，中央、省重點(diǎn)水利工程資金0.7億元，農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村自來水改造工程及“五小”農(nóng)村水利建設(shè)資金3億元，水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等經(jīng)費(fèi)1.3億元，水庫移民專項資金0.3億元等；安排3.9億元，按照中央部署，支援邊疆建設(shè)；安排6.3億元，貫徹市委加強(qiáng)扶貧開發(fā)工作精神，加快北部山區(qū)扶貧幫困，補(bǔ)助山區(qū)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造、市政和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)以及落實 “雙到”扶貧工作等。 　　六是完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，改善城市環(huán)境，建設(shè)低碳、環(huán)保、平安宜居城市。安排71億元，繼續(xù)保持對地鐵、隧道、橋梁等城市交通重大基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展建設(shè)的投入力度，加快地鐵六號線首期等項目建設(shè)，不斷改善城市面貌。安排26.3億元，繼續(xù)完善社區(qū)、街頭綠地、街心花園等的配套設(shè)施，做好公園、公廁、廣場、道路等市政設(shè)施的維護(hù)和保潔工作，美化城市環(huán)境。安排19.8億元，用于公交行業(yè)綜合補(bǔ)貼，公交地鐵票務(wù)優(yōu)惠補(bǔ)貼和村村通客車民生工程，新增公交線路，增加投放公交車及水上巴士航線等，引導(dǎo)市民使用公共交通出行，推進(jìn)智能交通信息系統(tǒng)建設(shè)，組織春運(yùn)交通疏導(dǎo)。安排21.5億元，用于新建和籌集保障性住房、危破房改造、住房改革等，解決低收入家庭的住房困難問題。安排36.9億元，保障政法機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和政權(quán)建設(shè)需要，重點(diǎn)用于增加電子警察布點(diǎn)，消防事業(yè)建設(shè)、強(qiáng)化搶險救災(zāi)以及處置公共突發(fā)事件能力等。安排民生科技及節(jié)能環(huán)保經(jīng)費(fèi)20.5億元，推進(jìn)光纖到戶、無線智慧城市建設(shè)，圍繞食品安全、飲用水質(zhì)量保障等重大社會民生項目，開發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)；推進(jìn)生活垃圾減量化、無害化工作，保障生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營的政府購買服務(wù)資金等；加強(qiáng)節(jié)能減排，著重支持PM2.5、酸雨、水污染治理等環(huán)境整治，開展重點(diǎn)污染源防治工程及清潔生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)助計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)天更藍(lán)、水更清的宜居城市建設(shè)。 　?。?）積極發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。貫徹落實市委 “三個重大突破”的戰(zhàn)略部署，加快推進(jìn)戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升工程和科技創(chuàng)新工程，大力建設(shè)智慧城，安排用于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金75.9億元，增長9.7%，占公共財政支出總額的14.5 %。 　　一是著力培養(yǎng)和發(fā)展戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，整合安排40億元。支持南沙新區(qū)、中新廣州知識城、廣州金融城、天河中央商務(wù)區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域，以及廣州超算中心、大數(shù)據(jù)信息資源庫等創(chuàng)新平臺建設(shè)；探索設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)資金，支持節(jié)能環(huán)保、高端制造等產(chǎn)業(yè)集聚，加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、省級LED產(chǎn)業(yè)基地、電子商務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)；發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和商貿(mào)業(yè)，壯大民營經(jīng)濟(jì)，實施企業(yè)上市“雙百”工程；推廣中醫(yī)藥、皮革皮具、鋼琴、紡織等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用，提升傳統(tǒng)制造業(yè)高端化發(fā)展水平。 　　二是推動建設(shè)“智慧廣州”， 安排18億元。支持科技創(chuàng)新成果研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加大對電子商務(wù)、軟件、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、高端電子、數(shù)字家庭等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度；推動產(chǎn)學(xué)研有效對接，強(qiáng)化部、省、市合作共建機(jī)制；實施創(chuàng)新型企業(yè)培育工程，加快建設(shè)完善南方創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心，支持實施“紅棉計劃”等，引進(jìn)和培養(yǎng)一批優(yōu)秀骨干科技企業(yè)和學(xué)科帶頭人，支持科技人才創(chuàng)業(yè)。 　　三是營造良好市場環(huán)境和擴(kuò)大消費(fèi)需求，安排17.9億元。積極落實中央關(guān)于“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”等政策，拉動城鄉(xiāng)消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；防范和化解政府性債務(wù)和金融風(fēng)險，維護(hù)金融市場的健康、平穩(wěn)發(fā)展；加強(qiáng)食品安全建設(shè)，做好糧食、凍肉等重點(diǎn)商品儲備和管理，提高應(yīng)急供應(yīng)能力。 　?。?）繼續(xù)厲行節(jié)約，推進(jìn)廉潔政府建設(shè)。2013年，用于保障行政運(yùn)行支出48.9億元，占公共財政支出總額的9.3%。繼續(xù)從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本，壓減各部門當(dāng)年5%的公用經(jīng)費(fèi)以及30%的經(jīng)常性專項經(jīng)費(fèi)用于保障民生和重點(diǎn)項目。除因行政事業(yè)單位公務(wù)人員和輔助履行公共事務(wù)人員增加而相應(yīng)增加支出外，其他支出繼續(xù)保持“零增長”。 　　3.市對區(qū)（縣級市）轉(zhuǎn)移支付計劃。 　　根據(jù)《廣州市人民政府印發(fā)進(jìn)一步完善市對區(qū)（縣級市）財政管理體制方案的通知》（穗府函〔2012〕113號），圍繞基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步理順我市各級政府間財政分配關(guān)系，確保“財隨事轉(zhuǎn)”、“責(zé)權(quán)統(tǒng)一”，增強(qiáng)基層政府提供基本公共服務(wù)能力。2013年對區(qū)（縣級市）的稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助計劃176.5億元，具體包括： 　?。?）稅收返還支出83.6億元，包括：增值稅、消費(fèi)稅、所得稅、成品油價格和稅費(fèi)改革稅收返還37.6億元；上繳省營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、土地增值稅的基數(shù)返還26.3億元；財政體制調(diào)整稅收返還19.7億元，實現(xiàn)財政體制平穩(wěn)運(yùn)行。 　?。?）轉(zhuǎn)移支付支出92.9億元。進(jìn)一步加大對區(qū)（縣級市）的激勵機(jī)制，稅收激勵機(jī)制增量返還支出32.5億元；積極支持戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)域建設(shè)，對南沙新區(qū)、中新廣州知識城、天河軟件園和民營科技園等稅收返還補(bǔ)助18億元；城市管理、農(nóng)村稅費(fèi)改革、財力性補(bǔ)助等支出20.4億元；市對區(qū)（縣級市）專項轉(zhuǎn)移支付支出10.4億元，區(qū)（縣級市）間橫向轉(zhuǎn)移支付支出5億元、企業(yè)預(yù)算劃轉(zhuǎn)等結(jié)算事項6.6億元，有效推動基本公共服務(wù)均等化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。 　?。ㄋ模?013年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。 　　我市國有資本經(jīng)營預(yù)算按照“收支平衡，量力而行；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；相對獨(dú)立，相互銜接”的編制原則，根據(jù)我市國有經(jīng)濟(jì)布局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)，兼顧國有企業(yè)改革發(fā)展和解決歷史遺留問題，對國有資本經(jīng)營收入進(jìn)行合理分配及使用，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力，優(yōu)化國有資本配置，推進(jìn)我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。參照中央、省國有資本經(jīng)營預(yù)算編制口徑，全市國有資本經(jīng)營收入計劃65.5億元，下降15.5%；全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃65.5億元，下降15.5%。 　　2013年市本級國有資本經(jīng)營收入計劃51.2億元，下降19%，主要受2012年部分企業(yè)清繳了以前年度收入等一次性因素影響，剔除一次性因素后，與2012年基本持平。2013年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃51.2億元，下降19%，主要安排如下： 　　1.教育支出0.2億元，主要用于解決國企職教幼教待遇歷史遺留問題。 　　2.科學(xué)技術(shù)支出0.8億元，主要用于科技孵化器中心項目。 　　3.文化體育與傳媒支出0.5億元，主要用于文化中心建設(shè)項目。 　　4.交通運(yùn)輸支出4.1億元，主要用于白云機(jī)場擴(kuò)建以及南沙港區(qū)三期工程項目。 　　5.資源勘探電力信息等事務(wù)支出28.9億元，主要用于支持企業(yè)重組和轉(zhuǎn)型發(fā)展以及疏附廣州新城項目等。 　　6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出16.7億元，主要用于防范化解金融風(fēng)險、國有經(jīng)濟(jì)增資資本性支出等。 　?。ㄎ澹?013年政府性基金預(yù)算安排情況。 　　納入政府性基金預(yù)算范圍的項目包括：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、政府住房基金、國有土地使用權(quán)出讓金收入、城市公用事業(yè)附加、新菜地開發(fā)基金、地方水利建設(shè)基金、彩票公益金、散裝水泥專項資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、車輛通行費(fèi)、地方教育附加、港口建設(shè)費(fèi)、無線電頻率占用費(fèi)等。 　　全市政府性基金收入計劃567.3億元，增長34.7%，其中，國有土地使用權(quán)出讓金收入475.6億元，增長40.9%，收入預(yù)期較2012年有所回升，主要考慮2013年南沙新區(qū)、金融城等重點(diǎn)功能區(qū)的優(yōu)質(zhì)儲備地塊將推出市場，加上調(diào)入資金后，全市政府性基金預(yù)算支出計劃574.9億元，增長30.2%，其中，國有土地使用權(quán)出讓金支出470億元，增長36.1%。 　　市本級基金收入計劃371.1億元，增長56.4%，其中，國有土地使用權(quán)出讓金收入300億元，增長62.2%，加上調(diào)入資金、上下級結(jié)算事項后，市本級基金支出計劃363.9億元，增長48.2%。按照政府性基金管理規(guī)定，基金收入?？顚Ｓ?，全部用于相關(guān)項目，主要安排如下： 　　1．文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出0.7億元，與上年持平。主要用于文化事業(yè)建設(shè)和思想道德建設(shè)等開支。 　　2．殘疾人就業(yè)保障金支出3億元，增長4.9%。主要用于殘疾人就業(yè)前培訓(xùn)、殘疾人集體從業(yè)扶持等。 　　3．政府住房基金支出7.7億元，增長92.5%。主要用于廉租住房建設(shè)等。 　　4．國有土地使用權(quán)出讓金支出293.5億元，增長51.4%。主要安排土地儲備和開發(fā)成本126億元、地鐵項目資金40.3億元、償還政府性債務(wù)及城市建設(shè)資金34億元、廉租住房建設(shè)資金11.1億元、 “三舊”改造資金10億元、教育相關(guān)支出3.5億元、農(nóng)田水利建設(shè)資金2.8億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出3億元、資助被征地農(nóng)民參加社會保險3.1億元、城市設(shè)施建設(shè)支出6.8億元，地鐵儲備收入安排支出6.9億元、收地補(bǔ)償專項資金5億元、舊白云機(jī)場地塊收益補(bǔ)償資金30億元、解困企業(yè)職工安置支出1.5億元、工業(yè)用地及前置審批用地補(bǔ)償資金8億元、中心鎮(zhèn)土地出讓金等支出1.5億元。 　　5．城市公用事業(yè)附加支出3.6億元，增長2.9%。主要用于城市路燈維護(hù)建設(shè)、電費(fèi)和市政設(shè)施維護(hù)等。 　　6．新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出0.4億元，增長20%。主要用于改造舊菜地、購置設(shè)備、對農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和新技術(shù)推廣等。 　　7．地方水利建設(shè)基金支出0.2億元，與上年持平。主要投入水系建設(shè)和河涌維護(hù)整治。 　　8．彩票公益金支出5.3億元，增長3.9%。主要用于社會福利、體育等社會公益事業(yè)的支出。 　　9．新型墻體材料專項基金支出1億元，增長11.1%。主要用于加快推廣新型墻體材料的使用和革新，推廣節(jié)能建筑。 　　10．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出15.8億元，增長5.3%。主要用于配套市政、污水處理、教育、衛(wèi)生等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 　　11．車輛通行費(fèi)支出12.9億元，增長8.4%。主要用于償還政府非經(jīng)營性公路建設(shè)貸款。 　　12．地方教育附加支出19.2億元，增長195.4%。主要用于教育城建設(shè)項目、中小學(xué)校舍安全工程等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按照新一輪財政管理體制規(guī)定從2013年起由市財政統(tǒng)籌十區(qū)地方教育附加收入，集中用于2013年起立項的區(qū)義務(wù)教育、高中教育（普通高中和職業(yè)技術(shù)教育）、學(xué)前教育等學(xué)段教育基礎(chǔ)設(shè)施的新建和改擴(kuò)建。 　　13．港口建設(shè)支出0.5億元，與上年持平。主要用于港口航道建設(shè)和維護(hù)等。 　　14．散裝水泥專項資金等其他支出0.1億元，增長22.2%。主要用于購置和維修散裝水泥專用設(shè)備等。 　　（六）2013年市本級部門預(yù)算草案。 　　各單位的部門預(yù)算包括公共財政預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶管理資金預(yù)算，實行全口徑預(yù)算。2013年市本級109個一級預(yù)算單位編制的部門預(yù)算全部報送本次會議審議，其中市國土房管局、水務(wù)局作專題審議。 　　（七）2013年市本級公共專項支出預(yù)算草案。 　　市本級財政安排公共專項支出計劃144.7億元，全部上報大會審議，其中市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金27億元、城市維護(hù)建設(shè)資金18.9億元、科技專項支出5.2億元三項公共專項支出預(yù)算，專題上報大會審議。 　　（八）依法理財，精細(xì)管理，確保完成2013年預(yù)算。 　　市政府將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，貫徹市委關(guān)于全面推進(jìn)新型城市化建設(shè)的決定，切實推進(jìn)依法理財、科學(xué)理財、陽光理財，進(jìn)一步健全公共財政體系。 　　1．狠抓增收節(jié)支，確保財政收入穩(wěn)健增長。 　　深化財稅體制改革，進(jìn)一步推進(jìn)“營改增”試點(diǎn)改革，清理整合行政事業(yè)性收費(fèi)；依法加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)厲打擊偷騙稅違法活動，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收；深入實施激勵型財政機(jī)制，不斷做大財政“蛋糕”，提高收入質(zhì)量；堅持厲行節(jié)約，全面推行“零基預(yù)算”，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制各種論壇、研討會、慶典等活動和樓堂館所建設(shè)，切實降低行政成本。 　　2．強(qiáng)化財政科學(xué)化精細(xì)化管理。 　　進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算年初到位率；強(qiáng)化基本支出管理，推動項目滾動預(yù)算編制，切實加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理；擴(kuò)大第三方績效評價試點(diǎn)范圍，探索開展土地績效評價管理；進(jìn)一步推進(jìn)財政資金競爭性分配改革，繼續(xù)探索在分配領(lǐng)域引入競爭、激勵機(jī)制；深化投融資體制改革，切實加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理和風(fēng)險防范；推動全市各區(qū)（縣級市）國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)經(jīng)營收益管理；繼續(xù)推進(jìn)財政預(yù)決算公開，增強(qiáng)預(yù)算透明度；強(qiáng)化財政管理基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)。 　　3．全面推進(jìn)“陽光財政”建設(shè)。 　　繼續(xù)推進(jìn)財政預(yù)決算公開，報送市人大審查部門預(yù)算的政府部門和單位，公開全部預(yù)算收支表格并細(xì)化到項級科目，市本級公共專項支出全部上報人大審議；進(jìn)一步推進(jìn)“三公經(jīng)費(fèi)”公開，市直部門要細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的解釋說明，公開車輛購置數(shù)量及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、公務(wù)接待有關(guān)情況等，并公開行政經(jīng)費(fèi)支出情況，指導(dǎo)推進(jìn)各區(qū)（縣級市）政府“三公經(jīng)費(fèi)”公開工作；完善與人大、政協(xié)等“兩代表一委員”的長效溝通機(jī)制，繼續(xù)聘請財政特約監(jiān)督員，加強(qiáng)社會各界對財政工作的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財政運(yùn)行透明度。 　　以上報告，請予審議。     　　[①]由于報告編制時2012年財政年度尚未結(jié)束，2012年一般預(yù)算和基金預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)以當(dāng)年1～11月的財政收支執(zhí)行情況為基礎(chǔ)，綜合考慮我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢和國家宏觀調(diào)控政策等因素進(jìn)行預(yù)測。決算數(shù)據(jù)以省財政廳批復(fù)為準(zhǔn)，屆時再專題向市人大常委會報告。 　　[②]參照中央、省編制國有資本經(jīng)營預(yù)算的方式，我市從2013 年起試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，與公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算同步報送審定，不再使用一般預(yù)算的編制口徑。為方便各項收支數(shù)據(jù)計算2012年與2013年的增減比值，按同口徑編報2012年的國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。 　　[③]包括新一代信息技術(shù)、生物與健康、新材料與高端制造、時尚創(chuàng)意、新能源與節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等6個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及商貿(mào)會展、金融保險、現(xiàn)代物流、文化旅游、商務(wù)與科技服務(wù)、汽車制造、石油化工、電子產(chǎn)品、重大裝備等9個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 　　[④]按可比口徑計算主要考慮2013年我市推進(jìn)營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)稅負(fù)調(diào)減等因素。 　　[⑤]2013年支出數(shù)據(jù)與上年實際支出口徑不同，即不含中央和省年中追加、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等。 　　[⑥]市本級教育支出主要用于市屬8間高校、22間中等職業(yè)學(xué)校、11間中小學(xué)和3間特殊學(xué)校、教輔機(jī)構(gòu)及補(bǔ)助區(qū)（縣級市）。