廣州市民政局2012年部門預(yù)算　　一、部門基本情況　　(一)部門單位構(gòu)成　　廣州市民政局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位27個(gè)，其中：參依公事業(yè)單位5個(gè)，財(cái)政核撥事業(yè)單位16個(gè)，財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)單位4個(gè)，經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位2個(gè)。　　(二)人員構(gòu)成　　1.統(tǒng)發(fā)人員：行政編制96人，事業(yè)編制395人，工勤人員67人，離休22人，退休382人?！　?.非統(tǒng)發(fā)人員：事業(yè)編制2328人，工勤人員8人，離休10人，退休969人，離崗?fù)损B(yǎng)3人。　　二、預(yù)算收支基本情況　　本年度收入預(yù)算211，903.78萬(wàn)元，其中：1.一般預(yù)算135，834.03萬(wàn)元;2.政府性基金35，149萬(wàn)元;3.財(cái)政專戶管理資金17，939.9萬(wàn)元;4.上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余6,922.32萬(wàn)元(此數(shù)為預(yù)計(jì)數(shù)，以實(shí)際批復(fù)數(shù)為準(zhǔn));5.其他各類資金16，058.53。　　本年度支出預(yù)算211，903.78萬(wàn)元，其中：1.基本支出61.481.94萬(wàn)元，包括：工資福利支出34，535.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7,883.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19，062.87萬(wàn)元;2.項(xiàng)目支出150，421.84萬(wàn)元。　　三、項(xiàng)目支出基本情況　　(一)經(jīng)常性專項(xiàng)支出139，233.78萬(wàn)元，主要項(xiàng)目如下：　　1.福利彩票公益金35，149萬(wàn)元：　　2.70周歲以上長(zhǎng)者長(zhǎng)壽保健金18，650萬(wàn)元：　　3.社會(huì)工作和政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)13，985萬(wàn)元;　　4.廣州市困難群眾醫(yī)療救助金10，000萬(wàn)元;　　5.城鄉(xiāng)分類救濟(jì)補(bǔ)助金4,277萬(wàn)元;　　6.社會(huì)救濟(jì)人員節(jié)日慰問(wèn)金4，150萬(wàn)元;　　7.犧牲病故一次性撫恤金4,060萬(wàn)元;　　8.參戰(zhàn)涉核人員等優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)3,624.4萬(wàn)元;　　9.農(nóng)村村民最低生活保障金補(bǔ)助款3,620萬(wàn)元;　　10.殯儀專用材料經(jīng)費(fèi)3,550萬(wàn)元;　　11.收養(yǎng)人員供養(yǎng)費(fèi)3,341.2萬(wàn)元;　　12.退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金市負(fù)擔(dān)的20%經(jīng)費(fèi)2,930萬(wàn)元;　　13.資助民辦社會(huì)福利機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)2,912.5萬(wàn)元;　　14.居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,760萬(wàn)元;　　15.東升醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生支出2,350萬(wàn)元;　　16.救助管理經(jīng)費(fèi)1,670.56萬(wàn)元;　　17.城鎮(zhèn)特困人員基本醫(yī)療救助金1,634萬(wàn)元?！　?二)一次性專項(xiàng)支出11，188.06萬(wàn)元，主要項(xiàng)目如下：　　1.火葬場(chǎng)整體改造骨灰樓A樓工程1,751.45萬(wàn)元;　　2.民政局精神病院醫(yī)療衛(wèi)生支出935.58萬(wàn)元;　　3.廣州市慈善醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元;　　4.居民經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)400萬(wàn)元;　　5.銀河陵園舊辦公室等辦理產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)334萬(wàn)元(上年結(jié)轉(zhuǎn));　　6.醫(yī)院信息系統(tǒng)擴(kuò)展與集成等信息化項(xiàng)目315萬(wàn)元;　　7.小型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)311.2萬(wàn)元;　　8.綜合業(yè)務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目300萬(wàn)元;　　9.優(yōu)撫病區(qū)(男一區(qū))擴(kuò)建工程250萬(wàn)元;　　10.民政局房管所危房改造234.9萬(wàn)元;　　11.銀河陵園辦公樓整體改造工程184.65萬(wàn)元;　　12.統(tǒng)戰(zhàn)墓園后山圍墻改造工程171.56萬(wàn)元;　　13.民政業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)(大社保子項(xiàng)目)154.5萬(wàn)元;　　14.全院綠化、圍墻、室內(nèi)天花、大門整體改造工程144.61萬(wàn)元;　　15.殯儀館遺體存放妝容綜合樓施工工程130萬(wàn)元;　　16.溫泉水療區(qū)改造工程119.5萬(wàn)元;　　17.救助站救助女區(qū)等樓房天面防水補(bǔ)漏101.59萬(wàn)元;　　18.全國(guó)第二次地名普查試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元;　　19.殯儀館存放妝容綜合樓冷柜及傳送系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)98.61萬(wàn)元;　　20.購(gòu)置全自動(dòng)生化分析儀98萬(wàn)元。附件：1.收支預(yù)算總表.rar2.收入預(yù)算總表.rar3.支出預(yù)算總表.rar