廣州市民政局2012年部門預算一、部門基本情況(一)部門單位構(gòu)成廣州市民政局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位27個，其中：參依公事業(yè)單位5個，財政核撥事業(yè)單位16個，財政核補事業(yè)單位4個，經(jīng)費自籌事業(yè)單位2個。(二)人員構(gòu)成1.統(tǒng)發(fā)人員：行政編制96人，事業(yè)編制395人，工勤人員67人，離休22人，退休382人。2.非統(tǒng)發(fā)人員：事業(yè)編制2328人，工勤人員8人，離休10人，退休969人，離崗退養(yǎng)3人。 二、預算收支基本情況本年度收入預算211，903.78萬元，其中：1.一般預算135，834.03萬元；2.政府性基金35，149萬元；3.財政專戶管理資金17，939.9萬元；4.上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余6,922.32萬元(此數(shù)為預計數(shù)，以實際批復數(shù)為準)；5.其他各類資金16，058.53。本年度支出預算211，903.78萬元，其中：1.基本支出61.481.94萬元，包括：工資福利支出34，535.41萬元，商品和服務支出7,883.66萬元，對個人和家庭的補助19，062.87萬元；2.項目支出150，421.84萬元。 三、項目支出基本情況(一)經(jīng)常性專項支出139，233.78萬元，主要項目如下：1.福利彩票公益金35，149萬元：2.70周歲以上長者長壽保健金18，650萬元：3.社會工作和政府購買服務經(jīng)費13，985萬元；4.廣州市困難群眾醫(yī)療救助金10，000萬元；5.城鄉(xiāng)分類救濟補助金4,277萬元；6.社會救濟人員節(jié)日慰問金4，150萬元；7.犧牲病故一次性撫恤金4,060萬元；8.參戰(zhàn)涉核人員等優(yōu)撫對象生活醫(yī)療補助等經(jīng)費3,624.4萬元；9.農(nóng)村村民最低生活保障金補助款3,620萬元；10.殯儀專用材料經(jīng)費3,550萬元；11.收養(yǎng)人員供養(yǎng)費3,341.2萬元；12.退役士兵自謀職業(yè)補助金、養(yǎng)老保險金市負擔的20％經(jīng)費2,930萬元；13.資助民辦社會福利機構(gòu)經(jīng)費2,912.5萬元；14.居家養(yǎng)老服務補助經(jīng)費2,760萬元；15.東升醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生支出2,350萬元；16.救助管理經(jīng)費1,670.56萬元；17.城鎮(zhèn)特困人員基本醫(yī)療救助金1,634萬元。(二)一次性專項支出11，188.06萬元，主要項目如下：1.火葬場整體改造骨灰樓A樓工程1,751.45萬元；2.民政局精神病院醫(yī)療衛(wèi)生支出935.58萬元；3.廣州市慈善醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備購置經(jīng)費600萬元；4.居民經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)建設(shè)費400萬元；5.銀河陵園舊辦公室等辦理產(chǎn)權(quán)經(jīng)費334萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn))；6.醫(yī)院信息系統(tǒng)擴展與集成等信息化項目315萬元；7.小型醫(yī)療設(shè)備購置費311.2萬元；8.綜合業(yè)務管理服務平臺項目300萬元；9.優(yōu)撫病區(qū)(男一區(qū))擴建工程250萬元；10.民政局房管所危房改造234.9萬元；11.銀河陵園辦公樓整體改造工程184.65萬元；12.統(tǒng)戰(zhàn)墓園后山圍墻改造工程171.56萬元；13.民政業(yè)務信息系統(tǒng)經(jīng)費(大社保子項目)154.5萬元；14.全院綠化、圍墻、室內(nèi)天花、大門整體改造工程144.61萬元；15.殯儀館遺體存放妝容綜合樓施工工程130萬元；16.溫泉水療區(qū)改造工程119.5萬元；17.救助站救助女區(qū)等樓房天面防水補漏101.59萬元；18.全國第二次地名普查試點經(jīng)費100萬元；19.殯儀館存放妝容綜合樓冷柜及傳送系統(tǒng)設(shè)備采購98.61萬元；20.購置全自動生化分析儀98萬元。 附件：1.收支預算總表 2.收入預算總表 3.支出預算總表 4.一般資金支出預算表