廣州市人口和計劃生育局2011 年部門預算編制說明    一、部門基本情況　　(一)所屬單位　　廣州市人口和計劃生育局下設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位6個，其中：財政核撥事業(yè)單位6個?！　?二)人員構(gòu)成　　1.統(tǒng)發(fā)人員：行政編制31人，事業(yè)編制36人，工勤人員3人，離休6人，退休36人?！　?.非統(tǒng)發(fā)人員：事業(yè)編制93人，退休26人?！　?三)商品和服務(wù)支出、交通費執(zhí)行標準　　商品和服務(wù)支出執(zhí)行標準(在職人員):行政單位2.8萬元/人·年，財政核撥事業(yè)單位2.5萬元/人·年或2.1 萬元/人·年，工勤人員O.8萬元/人·年。　　交通費執(zhí)行標準：行政單位3.7萬元/輛·年，事業(yè)單位3.15 萬元/輛·年。　　二、預算收支基本情況　　本年度收入預算 14,707.27 萬元，其中： 1 .一般預算8,265.87萬元; 2 .預算外資金745萬元;3.上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余4,946.40萬元(此數(shù)為預計數(shù)，以實際批復數(shù)為準) ; 4 . 其他各類資金750萬元。　　本年度支出預算14,707.27萬元，其中： 1.基本支出 3,803.87萬元，包括：工資福利支出1,637.04萬元，商品和服務(wù)支出591.21萬元，對個人和家庭的補助支出1,575.62 萬元; 2 .項目支出10,903.40萬元?！　∪?、項目支出基本情況　　(一)經(jīng)常性專項支出7,975.90萬元，主要項目如下：　　1.獨生子女父母退休獎勵經(jīng)費4,060萬元;　　2.農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵補助經(jīng)費997萬元;　　3.計劃生育獎勵經(jīng)費500萬元;　　4.免費婚檢及產(chǎn)前出生缺陷篩查經(jīng)費400萬元;　　5.計生宣傳活動經(jīng)費160萬元;　　6.流動人口計生辦案、服務(wù)、管理等經(jīng)費 396萬元。　　(二)一次性專項支出2,927.50萬元，主要項目如下：　　1.宣教中心演播廳裝修及設(shè)備購置修費565萬元;　　2.計生信息化系統(tǒng)及2011年信息化計生項目建設(shè)經(jīng)費 818 萬元;　　3.婚育一條龍服務(wù)系統(tǒng)205萬元;　　4.市計劃生育協(xié)會“青春健康項目”、計劃生育“三結(jié)合項目”等專項經(jīng)費134萬元;　　5.市計生服務(wù)指導所電化學或化學發(fā)光免疫分析系統(tǒng) 65萬元;　　6 .市計生服務(wù)指導所核酸提取儀等醫(yī)療設(shè)備和實驗室設(shè)備 47.60 萬元;　　7.藥具管理站倉庫設(shè)施及陳列展覽室裝修改造費53. 42 萬元。