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廣州市人口和計(jì)劃生育局2011 年部門預(yù)算編制說(shuō)明

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  • 2011-03-22
  • 來(lái)源:市人口計(jì)生局
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    一、部門基本情況

  (一)所屬單位

  廣州市人口和計(jì)劃生育局下設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位6個(gè),其中:財(cái)政核撥事業(yè)單位6個(gè)。

  (二)人員構(gòu)成

  1.統(tǒng)發(fā)人員:行政編制31人,事業(yè)編制36人,工勤人員3人,離休6人,退休36人。

  2.非統(tǒng)發(fā)人員:事業(yè)編制93人,退休26人。

  (三)商品和服務(wù)支出、交通費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

  商品和服務(wù)支出執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(在職人員):行政單位2.8萬(wàn)元/人·年,財(cái)政核撥事業(yè)單位2.5萬(wàn)元/人·年或2.1 萬(wàn)元/人·年,工勤人員O.8萬(wàn)元/人·年。

  交通費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):行政單位3.7萬(wàn)元/輛·年,事業(yè)單位3.15 萬(wàn)元/輛·年。

  二、預(yù)算收支基本情況

  本年度收入預(yù)算 14,707.27 萬(wàn)元,其中: 1 .一般預(yù)算8,265.87萬(wàn)元; 2 .預(yù)算外資金745萬(wàn)元;3.上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余4,946.40萬(wàn)元(此數(shù)為預(yù)計(jì)數(shù),以實(shí)際批復(fù)數(shù)為準(zhǔn)) ; 4 . 其他各類資金750萬(wàn)元。

  本年度支出預(yù)算14,707.27萬(wàn)元,其中: 1.基本支出 3,803.87萬(wàn)元,包括:工資福利支出1,637.04萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出591.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,575.62 萬(wàn)元; 2 .項(xiàng)目支出10,903.40萬(wàn)元。

  三、項(xiàng)目支出基本情況

  (一)經(jīng)常性專項(xiàng)支出7,975.90萬(wàn)元,主要項(xiàng)目如下:

  1.獨(dú)生子女父母退休獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)4,060萬(wàn)元;

  2.農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)997萬(wàn)元;

  3.計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元;

  4.免費(fèi)婚檢及產(chǎn)前出生缺陷篩查經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元;

  5.計(jì)生宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元;

  6.流動(dòng)人口計(jì)生辦案、服務(wù)、管理等經(jīng)費(fèi) 396萬(wàn)元。

  (二)一次性專項(xiàng)支出2,927.50萬(wàn)元,主要項(xiàng)目如下:

  1.宣教中心演播廳裝修及設(shè)備購(gòu)置修費(fèi)565萬(wàn)元;

  2.計(jì)生信息化系統(tǒng)及2011年信息化計(jì)生項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) 818 萬(wàn)元;

  3.婚育一條龍服務(wù)系統(tǒng)205萬(wàn)元;

  4.市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)“青春健康項(xiàng)目”、計(jì)劃生育“三結(jié)合項(xiàng)目”等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)134萬(wàn)元;

  5.市計(jì)生服務(wù)指導(dǎo)所電化學(xué)或化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng) 65萬(wàn)元;

  6 .市計(jì)生服務(wù)指導(dǎo)所核酸提取儀等醫(yī)療設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 47.60 萬(wàn)元;

  7.藥具管理站倉(cāng)庫(kù)設(shè)施及陳列展覽室裝修改造費(fèi)53. 42 萬(wàn)元。

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