關(guān)于廣州市2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告——2024年12月25日在廣州市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十四次會議上廣州市人民政府副市長  賴志鴻主任、各位副主任、秘書長、各位委員：　　市政府高度重視審計整改工作，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計和審計整改工作的重要講話、重要指示批示精神，從堅持“兩個確立”、做到“兩個維護(hù)”的政治高度，加強(qiáng)對我市審計整改工作的統(tǒng)籌推進(jìn)和督促落實，高標(biāo)準(zhǔn)抓好《關(guān)于廣州市2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱《審計工作報告》）反映問題的整改落實，以扎實的審計整改成效賦能經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展和政府治理效能提升?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：　　一、審計整改工作部署和成效　　市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對審計整改工作作出批示，要求動真碰硬抓好問題整改，確保整改到位、促進(jìn)標(biāo)本兼治。全市各區(qū)、各部門、各單位嚴(yán)格執(zhí)行市第十六屆人大常委會第三十一次會議有關(guān)審議意見，認(rèn)真落實市政府審計整改工作部署，切實采取有效措施，推動問題整改到位。總體來看，市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作進(jìn)展順利，各方責(zé)任持續(xù)夯實，工作機(jī)制不斷完善，整改監(jiān)督抓得更實，整改成效更加明顯。截至2024年11月底，《審計工作報告》反映的290個問題中，要求立行立改的197個問題已全部完成整改；分階段整改的62個問題中22個問題已完成整改，其余40個問題均按階段計劃加快推進(jìn)整改；持續(xù)整改的31個問題制定了整改計劃和具體措施，將確保按要求整改到位。有關(guān)區(qū)、部門和單位共整改問題金額35.60億元，制定完善規(guī)章制度60項，追責(zé)問責(zé)44人次?！　。ㄒ唬﹫猿指呶煌苿?，審計整改組織領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)加力?！　∈姓ㄟ^召開全市審計工作會議、整改專題會議等形式，通報審計查出問題整改情況，統(tǒng)籌推進(jìn)重要審計整改項目、審計查出重大問題的整改落實；2024年7月，在全市范圍內(nèi)開展上級審計涉及我市問題整改推進(jìn)行動，要求有關(guān)區(qū)、部門和單位切實采取有效有力措施抓緊整改到位，推動上級審計涉及我市問題及時整改、徹底整改。市審計局進(jìn)一步鞏固和完善全面整改、專項整改、重點督辦相結(jié)合的審計整改總體格局，建立審計查出問題清單，按照立行立改、分階段整改、持續(xù)整改分類提出整改要求，開展全方位整改跟蹤檢查，對市主要領(lǐng)導(dǎo)確定的重要審計整改事項，認(rèn)真做好研究落實和督辦跟蹤。大多數(shù)單位能認(rèn)真履行審計整改主體責(zé)任，及時研究解決審計查出問題的思路和辦法，明確整改措施、責(zé)任分工和完成時限，全面推動審計查出問題真改、嚴(yán)改、實改?！　。ǘ﹫猿忠?guī)范建設(shè)，審計整改制度機(jī)制更加完善?！　∈袑徲嬀诌M(jìn)一步健全和完善審計整改監(jiān)督工作管理辦法，加強(qiáng)審計整改的全口徑清單管理、全周期督促指導(dǎo)、全過程審核把關(guān)，不斷提升審計整改工作規(guī)范化、精細(xì)化水平。一是建立整改關(guān)口前移機(jī)制，2024年起將審計提出的整改要求等納入法規(guī)審理范疇，對整改要求、整改類型、整改時限是否恰當(dāng)合理等進(jìn)行審核把關(guān)，確保整改分類科學(xué)精準(zhǔn)、整改要求能夠操作落實。二是優(yōu)化整改跟蹤檢查機(jī)制，堅持分散檢查和集中檢查相結(jié)合，對審計查出的問題開展日常化監(jiān)督指導(dǎo)和集中式跟蹤檢查，督促問題整改到位、處理到位。三是強(qiáng)化整改驗收評判機(jī)制，落實審計整改結(jié)果“審計組—業(yè)務(wù)部門—整改專職部門—局領(lǐng)導(dǎo)”四級審核機(jī)制，提升整改結(jié)果認(rèn)定的準(zhǔn)確性、統(tǒng)一性。四是健全審計整改約談機(jī)制，明確處長約談、分管局領(lǐng)導(dǎo)約談、局主要領(lǐng)導(dǎo)約談和市領(lǐng)導(dǎo)約談等4個約談層級，進(jìn)一步增強(qiáng)審計整改剛性約束?！　。ㄈ﹫猿謪f(xié)同聯(lián)動，審計整改監(jiān)督合力不斷增強(qiáng)?！　∩钊胪苿訉徲嬇c人大、紀(jì)檢監(jiān)察、組織、巡察等各類監(jiān)督融合貫通、縱深拓展，加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)作辦理、成果共享等，不斷加大整改落實監(jiān)督力度，實現(xiàn)不同監(jiān)督方式的優(yōu)勢互補、效應(yīng)疊加。市紀(jì)委監(jiān)委把審計整改作為市委、市紀(jì)委主要領(lǐng)導(dǎo)與市管黨組織“一把手”全覆蓋監(jiān)督提醒談話的重要內(nèi)容，并列入日常監(jiān)督檢查范疇。市委組織部把審計整改情況作為干部監(jiān)督的內(nèi)容。市人大常委會預(yù)算工委重點跟蹤監(jiān)督預(yù)算管理、國有資產(chǎn)管理等方面審計查出的突出問題，并提出改進(jìn)措施和解決意見，有效推動問題整改落實和長效機(jī)制完善。市委巡察辦與市委審計辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化“巡審結(jié)合”工作的實施方案》，對重點領(lǐng)域、重要單位開展聯(lián)動監(jiān)督，推動巡察“政治體檢”與審計“經(jīng)濟(jì)體檢”有機(jī)融合。市審計局健全審計成果共享機(jī)制，將出具的所有類型審計項目的結(jié)論性文書及時抄送市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察辦，進(jìn)一步加強(qiáng)“三類監(jiān)督”貫通協(xié)同，形成更有效的整改監(jiān)督合力。市財政、國資等行業(yè)主管部門針對審計查出的典型性、普遍性問題，在行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)開展自查自糾和專項治理行動，以重點問題深入整改推進(jìn)全面系統(tǒng)整改?！　。ㄋ模﹫猿址?wù)大局，審計整改工作成效更為顯著?！　∈邢嚓P(guān)行業(yè)主管部門堅持舉一反三，健全長效機(jī)制，聚焦行業(yè)難點堵點持續(xù)發(fā)力，推動審計查出問題從“點上改”“當(dāng)下改”向“面上改”“長久立”不斷深化，力求達(dá)到“整改一個問題，解決一類堵點、完善一套制度、堵塞一批漏洞”的成效。市財政局印發(fā)《廣州市市直部門預(yù)算績效管理核心績效指標(biāo)體系工作指引（試行）》，深化預(yù)算收支管理改革，建立覆蓋全市117個市直部門的核心績效指標(biāo)體系，提升全面預(yù)算績效管理水平。市民政局印發(fā)《廣州市福利彩票公益金使用核查制度》，完善福利彩票公益金制度建設(shè)與分配管理機(jī)制，加強(qiáng)福利彩票公益金規(guī)范管理。市工業(yè)和信息化局制定《廣州市新形勢下推動工業(yè)企業(yè)加快實施技術(shù)改造若干措施》，針對工業(yè)企業(yè)實施技術(shù)改造的痛點和難點，提出了一系列支持技術(shù)改造的舉措，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)獲得感。　　二、審計查出問題的整改情況　?。ㄒ唬┦屑壺斦芾韺徲嫴槌鰡栴}的整改情況?！　?.關(guān)于財政資源統(tǒng)籌有待加強(qiáng)的問題。一是對非稅收入征繳不嚴(yán)格的問題，相關(guān)部門和單位加強(qiáng)非稅收入管理，8個部門、3家所屬單位已追收城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等非稅收入1.42億元；6個部門、4家所屬單位已追繳罰沒收入等非稅收入1511.15萬元；1個部門對國有土地使用權(quán)競買保證金轉(zhuǎn)抵土地出讓收入入庫辦理流程進(jìn)行了優(yōu)化，加快非稅收入資金入庫時效。二是對存量資源盤活不到位的問題，相關(guān)部門和單位加強(qiáng)存量資金統(tǒng)籌盤活，清理并上繳單位留存的住房基金3737.88萬元；5個部門、5家所屬單位已通過上繳財政、加快使用等方式對1.98億元結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行了清理盤活?！　?.關(guān)于財政資金提質(zhì)增效有待深化的問題。一是對全面預(yù)算績效管理有待提升的問題，市財政局完善市直部門核心績效指標(biāo)體系設(shè)置，會同相關(guān)部門將發(fā)展規(guī)劃類指標(biāo)納入部門整體績效目標(biāo)，并按規(guī)定在批復(fù)部門預(yù)算時同步批復(fù)市本級支出績效目標(biāo)；4個部門、2家所屬單位加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理，進(jìn)一步規(guī)范績效指標(biāo)設(shè)置。二是對轉(zhuǎn)移支付資金未及時下達(dá)的問題，市財政局加強(qiáng)預(yù)算資金下達(dá)管理，將預(yù)算編制時間提前，推動年度預(yù)算編早編細(xì)編實，及時將上級轉(zhuǎn)移支付資金轉(zhuǎn)下達(dá)到各區(qū)。　　3.關(guān)于預(yù)算管理水平有待提高的問題。一是對中期財政規(guī)劃管理有待完善的問題，市財政局將在下一輪中期財政規(guī)劃中完整編入財政收支預(yù)測等內(nèi)容，并按規(guī)定做好轉(zhuǎn)移支付三年滾動規(guī)劃編制工作。二是對其他應(yīng)付款應(yīng)清理未清理的問題，市財政局加大對其他應(yīng)付款的清理力度，通過調(diào)整抵扣應(yīng)繳利息、調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌、退回預(yù)算單位等方式整改1.22億元?！　?.關(guān)于地方政府專項債券管理使用有待加強(qiáng)的問題。4個區(qū)對6個項目涉及土地儲備等內(nèi)容的債券資金進(jìn)行收回、置換或調(diào)整資金用途；1個區(qū)已按規(guī)定程序?qū)ο嚓P(guān)債券項目建設(shè)內(nèi)容重新進(jìn)行了調(diào)整，共整改12.62億元。　?。ǘ┦屑壊块T預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況?！　?.關(guān)于預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范的問題。4個部門、16家所屬單位完善內(nèi)部管理辦法，加強(qiáng)政府采購、非稅收入等預(yù)算編制管理，規(guī)范項目預(yù)算申報表編制，確保年度預(yù)算編制完整準(zhǔn)確；1家所屬單位通過清退收回、上繳財政、規(guī)范使用等方式整改89.42萬元；2個部門、1家所屬單位按合同約定組織項目實施，嚴(yán)格辦理資金支付?！　?.關(guān)于財務(wù)管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問題。5個部門、9家所屬單位采取上繳財政、調(diào)整賬目、退還處理等措施清理往來賬款1495.72萬元；1個部門規(guī)范資金支付方式，通過直接支付方式結(jié)算項目合同款；1個部門通過法律途徑追究對方違約責(zé)任；1個部門、10家所屬單位已按規(guī)定足額補撥繳工會經(jīng)費52.06萬元；5個部門、2家所屬單位加強(qiáng)會計核算管理，完善相關(guān)賬務(wù)處理，共整改3842.53萬元?！　?.關(guān)于公務(wù)用車管理使用有待規(guī)范的問題。1個部門對公務(wù)用車使用異常的情況進(jìn)行了核實處理，更換故障的車載終端；6個部門、11家所屬單位通過完善管理辦法、嚴(yán)格費用報銷、完整錄入信息等方式進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理?！　?.關(guān)于政府采購管理不到位的問題。3個部門、2家所屬單位完善采購管理辦法，加強(qiáng)政府采購管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開展采購活動，規(guī)范政府采購行為；3個部門強(qiáng)化合同履行監(jiān)督，扣罰供應(yīng)商違約金63.86萬元，核減多計費用617.97萬元，并完善作業(yè)量核定方式，根據(jù)實際作業(yè)量據(jù)實結(jié)算相關(guān)服務(wù)費用。　?。ㄈ┲攸c領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展審計查出問題的整改情況?！　?.關(guān)于臨空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策措施落實審計查出的問題?！　∫皇菍β鋵嵟R空經(jīng)濟(jì)建設(shè)任務(wù)不夠到位的問題。相關(guān)部門協(xié)助解決項目公司融資需求，加快推進(jìn)中央商務(wù)區(qū)項目復(fù)工，聘請專業(yè)法務(wù)團(tuán)隊研究處理項目違約索賠事項。　　二是對推動空港經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工作不夠有力的問題。相關(guān)部門制定廣州低空基金方案，積極推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)園項目股權(quán)合作事宜，加快廣州市區(qū)塊鏈國際貿(mào)易平臺相關(guān)功能模塊優(yōu)化建設(shè)，并做好平臺及相關(guān)政策推介?！　∪菍y(tǒng)籌協(xié)調(diào)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度不夠的問題。相關(guān)部門加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，推動廣州白云機(jī)場第三跑道安置區(qū)東區(qū)道路工程等4個重點項目的建設(shè)，其中：1個項目加快補償協(xié)議簽訂，3個項目正開展施工。　　2.關(guān)于加快重點項目建設(shè)推動高質(zhì)量發(fā)展審計查出的問題。　　一是對建設(shè)計劃管理不夠規(guī)范的問題。相關(guān)區(qū)、相關(guān)部門加強(qiáng)2024年項目申報管理，對續(xù)建項目進(jìn)行梳理，確保項目建設(shè)計劃的延續(xù)性，已按領(lǐng)域或類型對市重點建設(shè)項目準(zhǔn)入規(guī)模進(jìn)行明確和細(xì)化。相關(guān)單位加快辦理項目可行性研究報告或投資概算的審批，3個項目已獲得可行性研究報告批復(fù)?！　《菍ぷ鳈C(jī)制和管理制度不夠健全的問題。1個部門研究優(yōu)化市重點建設(shè)項目報批綠色通道相關(guān)工作措施，完善項目審批信息共享機(jī)制，已實現(xiàn)廣州市重點項目信息管理系統(tǒng)與相關(guān)審批平臺信息互聯(lián)互通?！　∪菍椖拷ㄔO(shè)緩慢的問題。相關(guān)區(qū)、相關(guān)部門加快重點項目和土地出讓配建項目建設(shè)進(jìn)度，其中：4個項目已開工建設(shè)，12個項目已完工。1個區(qū)已完成相關(guān)項目312.77公頃用地供應(yīng)，政策性金融工具基金支出率已提升至70.88%?！　∷氖菍椖抗芾聿粔蛞?guī)范的問題。相關(guān)單位進(jìn)一步完善基本建設(shè)手續(xù)，其中：2個項目已補辦開工手續(xù)，7個項目已辦理竣工財務(wù)決算，4個項目已完善結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)手續(xù)。相關(guān)部門通過健全審核管理機(jī)制、復(fù)核概算評審結(jié)果、在結(jié)算時據(jù)實調(diào)整等整改多計概算995.36萬元的問題?！　?.關(guān)于鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策及資金審計查出的問題?！　∫皇菍椖拷ㄔO(shè)管理不規(guī)范的問題。相關(guān)區(qū)對部分建設(shè)項目偷工減料的情況進(jìn)行了核查，在結(jié)算評審中對多計的87.74萬元設(shè)計造價全部進(jìn)行核減；并對13處漏接、堵塞的污水管段，及時采取措施予以排除?！　《菍ρa助資金審核把關(guān)不嚴(yán)的問題。相關(guān)區(qū)已追回多撥付的漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目財政補助資金54.77萬元?！　?.關(guān)于高等教育事業(yè)發(fā)展審計查出的問題。　　一是對辦學(xué)工作管理不規(guī)范的問題。相關(guān)院校已追回多支付的合作辦學(xué)管理費用195.86萬元?！　《菍蒲许椖亢徒?jīng)費管理不規(guī)范的問題。相關(guān)院校進(jìn)一步規(guī)范課題項目結(jié)題流程，已對未完成課題任務(wù)的135個項目辦理延期手續(xù)，對完成課題任務(wù)的156個項目辦理結(jié)題?！　∪菍夹g(shù)人才培養(yǎng)課程未達(dá)要求的問題。相關(guān)院校加大對校外合作辦學(xué)點的監(jiān)督檢查力度，督促完成實踐課程教學(xué)任務(wù)；并將軍事技能訓(xùn)練課程列入人才培訓(xùn)方案，規(guī)范軍事訓(xùn)練教育教學(xué)?！　。ㄋ模┲攸c民生資金審計查出問題的整改情況?！　?.關(guān)于社會保險基金預(yù)算執(zhí)行審計查出的問題?！　∫皇菍芾砉ぷ鞑粔驀?yán)格的問題。1個部門推動健全工程建設(shè)領(lǐng)域工傷保險相關(guān)管理機(jī)制，加強(qiáng)工傷認(rèn)定管理，提高工傷認(rèn)定辦理效率；8個區(qū)已將2036名人員工傷保險參保信息及時通報給社會保險征收機(jī)構(gòu)，3個工程項目已完成補繳工傷保險費165.31萬元。相關(guān)主管部門完善醫(yī)保業(yè)務(wù)平臺校驗功能，強(qiáng)化參保數(shù)據(jù)交叉比對，按規(guī)定辦理醫(yī)保待遇審核發(fā)放，并向相關(guān)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)追收多支付的醫(yī)療費用89.37萬元。　　二是對社會保險基金往來款未及時對賬和清理的問題。相關(guān)部門及時核對相關(guān)賬表，查明往來款項掛賬的原因，并已對社保基金往來款“備用金”“暫付款”“暫收款”等進(jìn)行了清理。　　2.關(guān)于福利彩票公益金管理使用審計查出的問題?！　∫皇菍ξ唇^(qū)級福利彩票公益金動態(tài)監(jiān)管機(jī)制的問題。相關(guān)主管部門印發(fā)廣州市福利彩票公益金使用核查制度，加強(qiáng)對各區(qū)福利彩票公益金使用管理的監(jiān)管；11個區(qū)結(jié)合實際，均已制定本地區(qū)福利彩票公益金使用核查制度?！　《菍Ω＠势惫娼鸢才盼催_(dá)要求的問題。10個區(qū)按照“以收定支、統(tǒng)籌規(guī)劃”分配原則，足額安排福利彩票公益金項目，2024年共安排區(qū)級福利彩票公益金7272.54萬元，比2023年增長133.81%。市民政局印發(fā)《廣州市民政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范福利彩票公益金管理工作的通知》，規(guī)范福利彩票公益金資助范圍和比例要求，提高資金使用效益?！　∪菍Σ糠猪椖抠Y金撥付和使用不規(guī)范的問題。相關(guān)區(qū)已撥付民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)資助資金1174.25萬元、長者飯?zhí)弥团洳头?wù)補貼資金656.83萬元。相關(guān)主管部門加強(qiáng)區(qū)級福利彩票公益金項目實施管理，提高資金使用效益，規(guī)范資金使用范圍，已追收使用不合理的資助資金17.43萬元。　　四是對部分項目管理不規(guī)范的問題。3家所屬單位及時盤活閑置的設(shè)備464項，提高資產(chǎn)使用效率。相關(guān)單位重新組織開展醫(yī)療設(shè)備驗收，加強(qiáng)資產(chǎn)使用管理，推進(jìn)重點工程項目建設(shè)，并加快辦理竣工財務(wù)結(jié)算。相關(guān)部門加強(qiáng)對公益創(chuàng)投活動申報項目的審核管理，已追回違規(guī)使用資金10.98萬元?！　。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)管理審計查出問題的整改情況?！　?.關(guān)于企業(yè)國有資產(chǎn)審計查出的問題?！　∫皇菍?jīng)營決策和風(fēng)險管控不當(dāng)?shù)膯栴}。2戶企業(yè)完善“三重一大”決策制度、投資管理制度體系建設(shè)，規(guī)范決策審批程序，強(qiáng)化決策過程監(jiān)督管理。3戶企業(yè)通過嚴(yán)格項目審批、優(yōu)化考核評價體系等方式加強(qiáng)對重大投資項目的監(jiān)管，并通過資產(chǎn)重組、司法訴訟等方式整體推進(jìn)項目風(fēng)險化解，其中：1戶企業(yè)已糾正違規(guī)經(jīng)營收費行為，1戶企業(yè)追回資金1607.40萬元，1戶企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率已降至合理水平?！　《菍匈Y產(chǎn)管理不完善的問題。5戶企業(yè)修訂物業(yè)租賃管理制度辦法，規(guī)范物業(yè)招租程序，加強(qiáng)物業(yè)租賃全流程管理。2戶企業(yè)通過公開招租、投入使用、提高資金使用效益等及時盤活房產(chǎn)517.69平方米、境外資金1523.72萬元。1戶企業(yè)已追回租金53.05萬元，并收回被違規(guī)占用的土地。1戶企業(yè)完善內(nèi)部管理臺賬，并做好資產(chǎn)登記入賬?！　∪菍?nèi)部控制管理不規(guī)范的問題。2戶企業(yè)加強(qiáng)對內(nèi)部制度的管理，全面梳理現(xiàn)行的內(nèi)部管理制度辦法，并按規(guī)定程序進(jìn)行修訂和完善。4戶企業(yè)完善決策審批程序，實施業(yè)務(wù)接待費線上申請和報銷，組織開展招標(biāo)采購自查自糾，進(jìn)一步規(guī)范費用報銷和采購管理?！　∷氖菍ㄔO(shè)項目管理不規(guī)范的問題。相關(guān)企業(yè)完善投標(biāo)保證金退還機(jī)制，加強(qiáng)工程項目立項、招標(biāo)、建設(shè)管理，按照項目建設(shè)進(jìn)度分?jǐn)偨ㄔO(shè)單位管理費，及時補辦項目建設(shè)手續(xù)或變更審批手續(xù)，并加快竣工財務(wù)決算辦理。　　五是對財務(wù)管理不規(guī)范的問題。1戶企業(yè)根據(jù)審計意見調(diào)整賬表302.08萬元，2戶企業(yè)對應(yīng)收款項情況進(jìn)行清查核實，并通過發(fā)律師函等措施加大追收力度?！　?.關(guān)于金融企業(yè)國有資產(chǎn)審計查出的問題?！　∫皇菍?jīng)營決策和管控不當(dāng)?shù)膯栴}。1家金融企業(yè)制定風(fēng)險項目清收方案，通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、司法訴訟等方式回收投資和經(jīng)營項目款項5.86億元，并對相關(guān)責(zé)任人開展追責(zé)問責(zé)?！　《菍?nèi)部控制和資產(chǎn)管理不到位的問題。1家下屬企業(yè)加強(qiáng)項目跟投管理，有序結(jié)清存量跟投項目，并全部扣回逾期項目前期發(fā)放的跟投收益。3家下屬企業(yè)制定閑置物業(yè)處置方案，通過出售、改造自用、公開招租等整改物業(yè)19處?！　?.關(guān)于行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計查出的問題。　　一是對資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作不扎實的問題。相關(guān)部門、單位采取完善制度辦法、清查盤點資產(chǎn)、調(diào)賬處理等措施進(jìn)行了整改。其中：針對實物管理方面的問題，8個部門、6家所屬單位加強(qiáng)辦公用品、耗材等物資的實物管理，已根據(jù)實際情況對相關(guān)資產(chǎn)重新進(jìn)行核算登記，并開展固定資產(chǎn)清查盤點。針對財務(wù)核算方面的問題，11個部門、13家所屬單位登記入賬固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)2.92億元、土地資產(chǎn)12.61萬平方米，調(diào)整賬務(wù)3.37億元?！　《菍Y產(chǎn)配置、使用、處置不規(guī)范的問題。7個部門、2家所屬單位通過報廢處置、向財政部門報備等方式整改超標(biāo)準(zhǔn)配置辦公設(shè)備1542臺。1個部門已辦理28套存量公房權(quán)屬變更。1家所屬單位已制定安置房移交接管方案。2個部門、1家所屬單位梳理國有資產(chǎn)出租出借情況，規(guī)范完善審批手續(xù)。5個部門、1家所屬單位已完成處置盤虧或待報廢資產(chǎn)1036項?！　∪菍Y產(chǎn)使用效益不佳的問題。5個部門、4家所屬單位及時盤活房產(chǎn)2項、閑置軟件和設(shè)備335項，完成辦公家具安裝并已驗收合格，共整改777.50萬元。2個部門將2284.61平方米的物業(yè)盤活使用，并提高軟件資產(chǎn)使用率?！　?.關(guān)于國有自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計查出的問題。　　一是對部分環(huán)境污染防治工作不到位的問題。針對水污染防治方面的問題，1個部門已按要求將市級入河排污口設(shè)置納入行政許可審批事項，開展入河排污口的設(shè)置審批工作。針對大氣污染防治方面的問題，1個部門加大對加油站、儲油庫的監(jiān)督檢查力度，并推進(jìn)餐飲企業(yè)在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)；5家企業(yè)已按要求完成揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治。針對海洋生態(tài)保護(hù)方面的問題，1個區(qū)積極解決歷史圍填海項目遺留問題，推動填海地塊開發(fā)利用；1個區(qū)對相關(guān)漁港亂建棚戶進(jìn)行拆除和整治。針對危險廢物監(jiān)管方面的問題，相關(guān)主管部門完善監(jiān)管協(xié)作和信息共享機(jī)制，強(qiáng)化聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法?！　《菍Σ糠中姓徟捅O(jiān)督管理工作開展不到位的問題。1個部門規(guī)范行政審批事項辦理流程，嚴(yán)格執(zhí)行排污許可證等業(yè)務(wù)辦理時限要求，梳理更新廣州市環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄，加強(qiáng)對排污單位的監(jiān)管。7家重點管理的排污單位已全部安裝自動監(jiān)測設(shè)備并聯(lián)網(wǎng)，24家企業(yè)已完成強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，3家監(jiān)測數(shù)據(jù)異常的企業(yè)已責(zé)令進(jìn)行整改?！　∪菍Σ糠中姓?zhí)法工作開展不到位的問題，1個部門組織開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查，并依法對23個建設(shè)項目“未批先建”行為予以處理，1個區(qū)環(huán)保分局已對相關(guān)企業(yè)“未驗先投”的行為進(jìn)行了查處。　?。┻`紀(jì)違法問題線索的辦理情況?！　Α秾徲嫻ぷ鲌蟾妗贩从车膶徲嬕扑?0起違紀(jì)違法問題線索，有關(guān)部門正在組織調(diào)查或已立案查處，已反饋15起?！　?.國有資產(chǎn)重大損失浪費方面。紀(jì)檢監(jiān)察部門核實后，已對相關(guān)市屬國有企業(yè)涉嫌違紀(jì)違法問題立案審查?！　?.違反中央八項規(guī)定精神方面。對公務(wù)出差無實質(zhì)性行程內(nèi)容問題，已對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評教育、談話提醒；對超標(biāo)準(zhǔn)租賃公務(wù)用車、超標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費等問題，已對2名責(zé)任人分別給予談話提醒、批評教育并予以組織處理?！　?.政府采購和工程建設(shè)管理方面。對相關(guān)項目政府采購活動過程中存在的違規(guī)行為，已對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評教育、談話提醒；對征收補償工作監(jiān)管不嚴(yán)的問題，已向相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出監(jiān)察建議；對工程建設(shè)項目監(jiān)管失職問題，由派駐相關(guān)單位的紀(jì)檢監(jiān)察組對9名相關(guān)涉事人員作出問責(zé)處理，并責(zé)令追回相關(guān)款項?！　∪⑽赐瓿烧膯栴}原因及后續(xù)工作安排　　從整改情況看，尚未完成整改的問題均屬于分階段整改或持續(xù)整改類問題，未到規(guī)定的整改期限，相關(guān)問題正按前期制定的措施和計劃推進(jìn)整改中。其中：有的問題涉及面廣、整改范圍大，需較長的整改周期逐步解決，如訴訟費追繳、房屋收回、直管公房租金追收等問題；有的屬于歷史遺留問題，成因較為復(fù)雜，整改難度大，需穩(wěn)妥有序推進(jìn)解決，如未完成歷史圍填海的處置、個別項目長期未有效開發(fā)利用等問題；有的問題受外部因素制約，需審慎推進(jìn)，如個別部門重點工作任務(wù)未落實、個別項目未及時足額完成供地等問題；有的問題有一定的整改周期，如項目工程推進(jìn)、制度辦法研究制定、資產(chǎn)盤活利用等整改措施，需要按照項目進(jìn)度、資金安排、程序履行等實際情況穩(wěn)步推進(jìn)?！　ι形赐瓿烧牡膯栴}，各部門和單位對后續(xù)整改作出安排，其中：分階段整改的問題，按照整改計劃和時間節(jié)點，加大力度持續(xù)推進(jìn)；需要長期整改的問題，堅持先易后難，對現(xiàn)階段可完成事項先行整改到位，同時通過深化改革創(chuàng)新、健全制度機(jī)制等從根本上推動問題解決。市政府將督促相關(guān)單位進(jìn)一步壓實整改責(zé)任，切切實實拿出真舉措，推進(jìn)問題整改動真格、改到位。審計機(jī)關(guān)將緊盯不放，持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，推動審計查出問題全面徹底、扎實有效整改?！　∠乱徊剑覀儗猿忠粤?xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于審計整改工作的決策部署以及省委、省政府和市委的工作要求，堅持揭示問題與推動解決問題相統(tǒng)一，統(tǒng)籌做好揭示問題和審計整改“上下半篇文章”，深入推動審計整改成果更好地轉(zhuǎn)化為治理效能，奮力推動廣州實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”，繼續(xù)在高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮領(lǐng)頭羊和火車頭作用。