為融入信用管理理念,強化內(nèi)部控制、筑牢風(fēng)險防線，廣州市規(guī)劃和自然資源局貫徹落實全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)要求，通過強化組織領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化重大事項集體審議決策流程管理、建立常態(tài)化風(fēng)險評估和防控機制等多項舉措，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。

　　一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。市規(guī)劃和自然資源局成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，形成上下協(xié)調(diào)、高效聯(lián)動的工作協(xié)調(diào)機制。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制的實施進(jìn)行監(jiān)督，隨時發(fā)現(xiàn)并整改內(nèi)部控制管理中出現(xiàn)的問題，確保內(nèi)部體系有效運行。

　　二是細(xì)化重大事項集體審議決策流程管理。市規(guī)劃和自然資源局堅持以“三重一大”為抓手，細(xì)化重大事項集體審議決策流程管理。認(rèn)真落實分管領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)專題會議、資金資產(chǎn)專題會、局辦公會、局黨組會四級會議決策制度，對重大項目投資、大額資金使用、大額資產(chǎn)處置、預(yù)算安排事項等進(jìn)行集體審議把關(guān)。

　　三是建立常態(tài)化風(fēng)險評估和防控機制。市規(guī)劃和自然資源局認(rèn)真開展年度內(nèi)部控制運行情況評價、內(nèi)部控制報告編制工作，并委托第三方事務(wù)所聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、信用約束、風(fēng)險防控機制等重點內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險評估和內(nèi)控管理優(yōu)化咨詢等工作。采取“單位自查+重點抽查”方式，對預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理等高風(fēng)險領(lǐng)域進(jìn)行專項檢查，進(jìn)一步提升關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險防控覆蓋率，有效保障了財政資金安全與業(yè)務(wù)規(guī)范運行。